Budget 2028 - Miljø- og Erhvervsudvalgets arbejde med det 2-årige budget

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget
a) drøfter og udarbejder en tids- og handleplan for at finde spareforslag for udvalgets
ramme.
b) definerer og sætter retning for arbejdet med besparelser
c) beslutter hvilke aktører, der skal inddrages i processen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 30. september 2026 proces og tidsplan for fagudvalgenes
arbejde med de afsatte nettosparerammer for budget 2028.
I forbindelse med beslutningen om afsættelse af nettosparerammerne på budgetseminaret
primo september 2026 blev der givet nogle hensigtserklæringer:
Det skal være en politisk proces
Det skal være fagudvalgene, der skal være ansvarlige for deres mål
Økonomiudvalget skal definere fordelingen af rammen, inden man igangsætter arbejdet.
Processen skal tage højde for, at hvis opgaven ikke løses, så har Økonomiudvalget tid
til at løse opgaven efterfølgende
Administrationen skal have tid til at kvalificere de af udvalget foreslåede besparelse.
Nærværende sag beskriver Miljø- og Erhvervsudvalgets mål, processer og tidsplan indenfor
deres område.
Formål og mål
Miljø- og Erhvervsudvalget skal levere et budgetforslag i balance indenfor udvalgets
nettospareramme, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Miljø- og Erhvervsudvalgets nettospareramme
Hele kroner – 2027-priser

Miljø- og Erhvervsudvalget

Budgetforslagene kan være spareforslag, omprioriteringer, effektiviseringer og businesscases.
Forslagene skal have varig effekt på budgettet og skal have helårseffekt i 2028.
Opprioriteringer og businesscases skal holdes indenfor den givne nettospareramme.
Udvalget skal indstille forslagene til Økonomiudvalgets møde i maj 2027, således at de kan
indarbejdes i et samlet katalog til budgetforhandlingerne for 2028.
Proces
Miljø- og Erhvervsudvalget koordinerer egen proces. Intentionen med processen er, at
udvalget i første omgang sætter retningen og har mulighed for en inddragende proces i dialog
med eksterne aktører. Det er derudover vigtigt, at der er tid til, at administrationen kan
udarbejde kvalificerende materiale. Senest medio januar skal udvalget have bestilt de
beregninger og beskrivelser, der skal anvendes i budgetforslagene.
Spareforslagene offentliggøres sammen med det samlede høringsmateriale, hvorfor udvalget
ikke skal indarbejde en høringsperiode i procesplanen.
Har udvalget forslag, der går på tværs af organisationen, skal disse koordineres mellem
udvalgsformændene og de pågældende direktører. Tværgående forslag løftes til
Økonomiudvalget, der tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget.
Tidsplan
Økonomiudvalget har godkendt nedenstående tidsplan for det politiske arbejde med
nettosparerammerne, jf. tabel 2.
Tabel 2: Fagudvalgenes tidsplan
Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

November/december

Drøfter retning for spareforslag, effektiviseringer, besparelser og
investeringer, som administrationen skal arbejde ud fra.
Drøfter hvilke aktører udvalget vil inddrage i budgetarbejdet.

December/januar 2027

Dialogmøde med udvalgte aktører inden medio januar.

Medio januar 2027

Udvalget giver løbende, men senest medio januar, bestilling til
administrationen på forslag, der skal beregnes og beskrives til
marts møderne.

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Marts 2027

Administrationen fremlægger økonomisk overblik over emner og
forslag på baggrund af udvalgets bestilling.
Udvalget beslutter, hvorledes der skal arbejdes med en eventuel
restbesparelse.
Status på arbejdet fremsendes til orientering til Økonomiudvalget

Maj 2027

Indstilling til Økonomiudvalget om samlet løsningsforslag for
nettosparerammen inklusiv omprioriteringer og øvrige
tilpasninger.

Bilag 1 er et arbejdsdokument med udgangspunkt i tabel 2, hvor udvalget kan arbejde videre
med egen tids- og handleplan.
Fagudvalgenes løbende processer vil blive indarbejdet i den politiske budgetvejledning til
budget 2028-2031, som senere bliver fremsendt til godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser