Budgetopfølgning pr. 31. august 2026, Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune godkendes jf. bilag
2, og
4. at vedhæftede opfølgninger på budgetforligene 2025 og 2026 tages til orientering, jf.
bilag 3 og 4.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at Børne- og Skoleudvalget godkender, at udvidet åbningstid afskaffes i Børnehuset
Nattergalen fra 1. maj 2027, og
2. at midlerne fra budgetreduktionen, som følger af at afskaffe udvidet åbningstid,
genudmøntes i tildelingsmodellen til andre formål på dagtilbudsområdet, så midlerne
kan anvendes til at forbedre tiden, hvor der er flest børn.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at skoleåret 2028/2029 begynder mandag d.
14. august, og at eleverne har fri 30. april og 1. maj.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at udvalget godkender Rammeaftale 2027 og 2028 på det højt specialiserede
socialområde og området for specialundervisning.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at udvalgene drøfter studieturen med udgangspunkt i de skitserede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune
I forbindelse med årets midtvejsregulering er kommunens budget for 2026 tilpasset de
seneste økonomiske forudsætninger og ændringer i lovgivningen, herunder lov- og
cirkulæreprogram samt pris- og lønregulering.
Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi udviser et forventet mindreforbrug på 66,7 mio.
kr. inkl. servicerammepuljen og pulje til reformimplementering.
På serviceudgifterne forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over
både mer- og mindreforbrug på tværs af områder. Merforbruget kan blandt andet henføres til
et stigende aktivitets- og udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde. På
børneområdet forventes ligeledes et merforbrug, særligt på fritvalgsområdet og
specialundervisning. Merforbruget modsvares blandt andet af et mindreforbrug på
dagtilbudsområdet.

Side 1

Kommunens forventede serviceudgifter ligger tæt på servicerammen. Økonomiafdelingen
vurderer, at Brøndby Kommune overholder servicerammen ved årets udgang. Det er derfor
fortsat vigtigt, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed i resten af året.
På den øvrige drift forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som skyldes flere
refusionsindtægter end budgetteret på det specialiserede voksenområde.
På overførselsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 45,0 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes primært, at det afsatte udgiftsbudget til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
ikke forventes anvendt i indeværende år.
På anlægsområdet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 108,0 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært forskydninger og forsinkelser i gennemførelsen af en række
anlægsprojekter.
Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget
Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. på serviceudgifter. På øvrige driftsudgifter
forventes budgetoverholdelse og på overførelsesudgifter forventes et mindreforbrug på 0,1
mio. kr.
Nedenfor redegøres for de væsentligste afvigelser.
Politikområdet: Skoler og Uddannelse (-9)
På Skoler og Uddannelse forventes et merforbrug på i alt 9 mio. kr. Dette skyldes et forventet
merforbrug på skolevalg og specialundervisning, mens der forventes et mindreforbrug på
Brøndbyvester og Brøndby Strand skole, primært pga. usikkerhed om
budgetforudsætningerne tidligere på året.
Politikområdet: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (26)
På Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning forventes et mindreforbrug på 26 mio. kr.
Dette kommer af et mindreforbrug i Børnehusene på 16 mio. kr., som især skyldes at der
ansættes ufaglært personale som følge af rekrutteringsudfordringer. På det centrale
dagtilbudsområde forventes dels et merforbrug på 5 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til
særlige dagtilbud og støttetimer i kommunens egen institutioner og dels et mindreforbrug på
15 mio. kr. på forældrebetaling og ubrugte demografimidler. Der søges en tillægsbevilling på
-0,35 mio. kr. i forbindelse med at Borgerservice har overtaget lejemålet af Spættebo.
Politikområdet: Børn, Unge og Forebyggelse (0,6)
På Børn, Unge og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der forventes
budgetoverholdelse på budgetområderne Børn, Unge og Familier samt PPR. På
budgetområde FGU og KUI er der afregnet med staten for FGU-forløb og der er konstateret
et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på driftsdelen og 0,1 mio. kr. på skoleydelsesdelen. På
budgetområde SSP og Ungeenheden forventes et mindreforbrug, da en medarbejder flyttes
til Kommunale Ejendomme.
En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Side 2

Anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område
Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Børne- og Skoleudvalgets område
udgør 37,8 mio. kr. Heraf 37,8 mio. kr. inden for rammen og 0,0 mio. kr. uden for rammen.
Det samlede forventede regnskab udgør 26,2 mio. kr. Heraf 26,2 mio. kr. inden for rammen
og 0,0 mio. kr. uden for rammen. Det forventede regnskab forventes dermed at ligge 11,5
mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært henføres til etablering af
den nye daginstitution Nattergal i forbindelse med Fremtidens Brøndby Strand, hvor forventet
regnskab er tilpasset i forhold til de forventede arbejder i indeværende år.
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.
Oversigt over detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau, samt ansøgte
tillægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser
Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. på serviceudgifter, hvoraf der søges om en
tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. På øvrige driftsudgifter forventes budgetoverholdelse og på
overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der søges som tillægsbevilling.
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Side 3

Med budgetforliget 2025-2028 blev det besluttet at reducere åbningstiden i kommunens
dagtilbud med 90 minutter om ugen. Åbningstiden er således mandag-torsdag kl. 6:45-17 og
fredag 6:45-16:30. Det blev samtidig besluttet at øge antallet af børnehuse med udvidet
åbningstid for at sikre, at kommunen kan tilbyde pladser til alle familier med behov for
pasning i tidsrummet kl. 6-17. De fem børnehuse med udvidet åbningstid er spredt i
kommunen for at sikre plads tæt på familiernes bopæl: Nordstjernen, Hyldebakkegård,
Tranehaven, Nattergalen og Påfuglen. Familier kan skrive sig op til en plads med udvidet
åbningstid i digital pladsanvisning og skal indsende dokumentation på behovet. Pr. den 21.
september 2026 er der indskrevet 30 børn i de fem børnehuse, der har behov for udvidet
åbningstid, heraf tre børn i Påfuglen og et barn i Nattergalen. Begge børnehuse ligger i
Brøndby Strand.
Der er ikke i dagtilbudsloven fastsat konkrete krav om åbningstiden i dagtilbuddene. Børneog undervisningsministeren sendte i foråret 2024 et hyrdebrev til kommunerne, hvor det
indskærpes, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud for forældre, jf.
bilag 1.

Status på familiernes anvendelse af udvidet åbningstid
Der er foretaget stikprøver fra AULA’s fremmødestatistik i Børnehuset Påfuglen og
Børnehuset Nattergalen. Stikprøverne er foretaget i uge 11, uge 21 og uge 37 for at sikre, at
stikprøven både viser et billede før og efter den 1. maj, hvor mange børn starter i SFO, og
børnetallet generelt falder i dagtilbuddene. Da Børne- og Skoleudvalget blev forelagt

Side 1

orienteringssag om brugen af udvidet åbningstid i 2025, blev der foretaget stikprøver i uge
11, uge 20 og uge 37. I 2026 faldt Kristi Himmelfart ferien i uge 20, hvorfor stikprøven er
rykket til uge 21. Opgørelsen viser, hvor mange børn der er hhv. afleveret og hentet udenfor
den almindelige åbningstid i tidsrummet kl. 6-6.45 om morgenen og kl. 16.30-17.00 fredag
eftermiddag. Fremmødestatistikken viser følgende, jf. bilag 2:

Der er stor variation i anvendelsen af udvidet åbningstid.
Udvidet åbningstid bliver også brugt af familier, der ikke har skrevet deres børn op til
et dagtilbud med udvidet åbningstid.

De fem børnehuse har fået ekstra midler til opgaven, men der er en oplevelse af, at
personaleressourcerne er bedre brugt i de timer, hvor der er flere børn.
Henset til det meget begrænsede behov for dagtilbud med udvidet åbningstid i Brøndby
Strand, foreslås det, at udvidet åbningstid afskaffes i Børnehuset Nattergalen. Dermed vil der
fortsat være ét dagtilbud med udvidet åbningstid i området. Udvidet åbningstid foreslås
afskaffet i Nattergalen, da børnehuset har færrest antal børn med dokumenteret behov for
udvidet åbningstid, og da der, efter konstatering af skimmelsvamp i Langbjergbygningen, er
truffet beslutning om at etablere et nyt Børnehuset Nattergalen i Brøndby Strand.

Konsekvenser for familierne ved afskaffelse af udvidet åbningstid
Såfremt det besluttes at afskaffe udvidet åbningstid i Børnehuset Nattergalen, vil familien,
der har behov for et dagtilbud med udvidet åbningstid, blive tilbudt plads i et andet dagtilbud
med udvidet åbningstid. Hertil vil forvaltningen sammen med afgivende og modtagende
dagtilbud sikre god overgang, så både børn og forældres oplevelser og behov i videst
omfang tilgodeses.

Økonomiske konsekvenser
Det foreslås, at mindreudgifterne forbundet med at afskaffe udvidet åbningstid genudmøntes
i tildelingsmodellen til andre formål på dagtilbudsområdet, så midlerne kan anvendes til at
sikre minimumsnormeringer mv. Dette vil blive håndteret i det almene arbejde med
forvaltningens tildelingsmodel, så det tilgodeser alle lige meget.

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte skolernes feriekalender for skoleåret 2028/29.
Forvaltningen har i samarbejde med skolelederne udarbejdet et forslag med 200 skoledage
og med skolestart mandag d. 14. august samt skolefri mandag d.30. april og tirsdag d. 1.
maj.
Forslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelserne samt hos DLF Brøndby. Der er
kommet et enkelt høringssvar fra skolebestyrelsen på Brøndbyvester Skole, der i sit
høringssvar foreslår en feriekalender, der på to punkter adskiller sig fra forvaltningens
forslag.
Skolebestyrelsen foreslår:
- at skoleåret begynder onsdag d. 16. august fremfor mandag d. 14. august.
- at der til gengæld undervises mandag d. 30. april samt tirsdag d. 1. maj fremfor at
holde skolefri de to dage.
Forslaget giver på den måde også 200 skoledage.
Udover de nævnte dage, er der ingen forskel på de to forslag til feriekalender.
De to forslag samt høringssvaret fra skolebestyrelsen på Brøndbyvester Skole er vedlagt
som bilag.
Der har gennem mange år været praksis for, at skolerne holder lukket d. 1. maj. På den
baggrund anbefaler forvaltningen, at Børne- og Skoleudvalget beslutter forslaget, hvorefter
skolerne holder lukket mandag d. 30. april og tirsdag d. 1. maj.

Side 1

Baggrund for forslaget
Folkeskoleloven fastsætter, at skoleåret (tidligst) begynder den 1. august og, at elevernes
sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af
kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse.
Beslutningen om første skoledag samt placering af ferie kan uddelegeres til skolebestyrelse
eller forvaltning.
Skolernes feriekalender er tidligere blevet behandlet og vedtaget i Det fælleskommunale
Organ (FRO), herunder senest feriekalenderen for skoleåret 2027/28.
Da FRO er nedlagt er der behov for, at Børne- og Skoleudvalget beslutter feriekalenderen for
skoleåret 2028/29.
Forvaltningen vil senere fremlægge en ny sag med forslag til fremtidig procedure for
fastlæggelse af skolernes feriekalender fra og med skoleåret 2029/30. I den forbindelse vil
forvaltningen også undersøge og lægge op til en beslutning om fremtidig placering af
vinterferien.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Kommunerne og den beliggende region skal hvert andet år indgå en rammeaftale. Selvom
Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2027 samles til Region Østdanmark
udarbejdes rammeaftalen for nuværende alene for kommunerne i hovedstaden og Region
Østdanmark. Fremover vil rammeaftalen blive ensrettet på tværs af KKR Hovedstaden og
KKR Sjælland.
Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2027-2028 til Social- og Boligstyrelsen er d. 1.
december 2026. Rammeaftalen skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen
senest d. 30. november 2026.

Side 1

Rammeaftalen består af en overordnet præsentation og tre bilag: 1) Udvikling og
samarbejde, 2) Aftaler og principper, 3) Oversigt over tilbud omfattet af rammeaftalen.
Herudover viser bilag 4 hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til Rammeaftale 20252026.

Udvikling og samarbejde
I bilaget beskrives hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstaden og Region
Østdanmark oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede
socialområde og specialundervisningsområde. Der er bl.a. fokus på de fælleskommunale
styringsinitiativer. Der er også en beskrivelse af udviklingen af kapaciteten for de tilbud, som
er omfattet af rammeaftalen og erfaringerne med lånepuljen, hvor 250 pladser etableres i
hovedstaden. Etableringen af et nyt og udvidet tilbud i Enghusene er et eksempel på dette.

Aftaler og principper
Det er kommunernes ansvar at sikre forsyningsforpligtelsen for de rette tilbud til borgerne på
det specialiserede socialområde. Derfor er det et vilkår, at kommunerne køber og sælger
pladser af hinanden. Rammeaftalens bilag om aftaler og principper har til formål at sikre
gode muligheder for samarbejde i disse situationer, herunder fastlægge rammerne for
prissætning og opfølgning på udvikling i udgifter på offentlige tilbud beliggende i
hovedstaden.

Oversigt over tilbud
Alle kommuner i hovedstaden og Region Hovedstaden har indberettet oplysninger om de
tilbud, der opfylder kriterierne for at være omfattet af rammeaftalen. Oversigten over tilbud
fremgår af bilaget og tilbud beliggende i Brøndby Kommune er: Enghusene, Boligerne
Brøndbyøstervej, Lundedammen, Strandboligerne, JAC Vestegnen, Behandlingscenter
Brøndby og Ungehjemmet Dyringparken.

Ændringer fra Rammeaftale 2025-2026
Der er meget få ændringer mellem den sidst indgået aftale og den aftale, der nu skal
godkendes. Det der omtales som ”Aftaler og principper” hed før Styringsdel. Herudover er
der sket en forenkling af ”Nødbremsemodellen”. KKR Hovedstaden har en særlig
fælleskommunal opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud og har på den baggrund
formuleret en samarbejdsmodel defineret som nødbremsemodellen. Udgangspunktet for den
fælleskommunale opmærksomhed er at forhindre afspecialisering og sikre, at
kompetencerne forbliver i området, hvis tilbuddet skulle lukke.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkning.

Side 2

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Side 3

Borgmesteren, Teknik- og Planudvalget, Børne- og Skoleudvalget, skoleledere og
forvaltningsrepræsentanter var på studietur i Finland/Vantaa den 14.-16. september 2026.
På studieturen besøgte gruppen tre skoler og et bibliotek. Overordnet set var programmet for
studieturen følgende:
14. september:
15. september:
16. september:

Afgang i to grupper. Gruppe 1 mødes med Marjo Kyllönen, Education
Division, Helsinki Kommune.
Besøg på Maatullin peruskoulu og Siltamäen ala-aste
(indskolingsskole). Rundvisning på Oodi, Helsinki's hovedbibliotek.
Besøg på Hämeenkylä School, Vantaa. Hjemrejse.

Besøgene var sammensat med fokus på forskellige, men komplementære perspektiver på
samspil mellem pædagogik og læringsmiljøer - og nyt skolebyggeri. I bilag 1 har
forvaltningen udarbejdet en opsamling med korte hovedpointer fra de forskellige skolebesøg.
I bilag 2 er præsentationerne fra oplæggene vedlagt. Det samlede program for studieturen
med præsentation af skolerne er vedlagt som bilag 3.
Forvaltningen og projektgruppens kan bla. fremhæve følgende fra besøget:

Side 1

Skolebyggeri kan understøtte de pædagogiske visioner og organisering.
En vellykket ny skole kræver tæt inddragelse af visionær ledelse og medarbejdere.
Læringsområder med arbejdsro: Co-teaching, zoner, nicher og små lukkede rum –
understøttet af høj akustisk kvalitet.

Udvalgene bedes drøfte følgende spørgsmål:
• Hvad var de vigtigste 2–3 indsigter for jer fra studieturen – og hvorfor?
• Er der særlige opmærksomhedspunkter, fordele eller ulemper, I ønsker, at
forvaltningen har fokus på?

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Side 2

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning om ændring af åbningstid i dagtilbud i Brøndby
Strand

Indstillingen tiltrædes med 6 stemmer for (Anette Pilmark (A), Berit Algreen Nilsson (A), Irfan Gilani
(B), Alexander Bruhn Skjøth (F), Fatih Baran (Ø) og Hans Blaaberg (O)) og 1 stemme imod
(Michael R. Rugaard (C)).

Beslutning om skolernes feriekalender for skoleåret

Det Konservative Folkeparti (C) og Dansk Folkeparti (O) stillede ændringsforslag om, at model B
som foreslået af skolebestyrelsen på Brøndbyvester Skole indstilles, således at skoleåret
2028/2029 begynder d. 16. august, eleverne undervises d. 30. april og har fri d. 1. maj.
For ændringsforslaget stemte Michael R. Rugaard (C) og Hans Blaaberg (O). Imod stemte Anette
Pilmark (A), Berit Algreen Nilsson (A), Irfan Gilani (B) og Fatih Baran (Ø). Alexander Bruhn Skjøth
(F) undlod at stemme.
Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om, at skoleåret 2028/2029 begynder d. 15. august, at
eleverne undervises d. 30. april og har fri d. 1. maj.
For ændringsforslaget stemte Anette Pilmark (A), Berit Algreen Nilsson (A), Irfan Gilani (B),
Alexander Bruhn Skjøth (F) og Fatih Baran (Ø). Imod stemte Michael R. Rugaard (C) og Hans
Blaaberg (O).
Ændringsforslaget fra Socialdemokratiet (A) tiltrædes med 5 stemmer for og 2 stemmer imod.

Beslutning om godkendelse af om Rammeaftale 2027 og
2028 på det højt specialiserede socialområde og
specialundervisning

Indstillingen anbefales.

Drøftelse af inspiration fra skole- og biblioteksbesøg i
Finland

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

• Bilag 1 Hyrdebrev fra børne- og undervisningsministeren 2024
• Bilag 2 Data og visualisering af udvikling 2026
• Side 2
• Bilag 1: Forslag A og forslag B
• Bilag 2: Høringssvar fra skolebestyrelsen på Brøndbyvester Skole
• Side 2