Orientering om NT's Årsrapport 2025 og Økonomirapport 1, 2026 samt beslutning om indgivelse af høringssvar til Budgetforslag 2027

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2025 (R2025) og Økonomirapport 1, 2026 (FC1 2026) til orientering samt Budgetforslag 2027 (BF 2027) til høring frem til den 30. september 2026.
Årsrapport 2025
Bustrafik:
Årsregnskabet viser, at Brønderslev Kommune har haft passagerindtægter på 3,6 mio. kr., hvilket er 400.000 kr. lavere end der var budgetteret for 2025. Driftsudgifterne er steget med 41.000 kr. på grund af bl.a. udbudseffekt og merudgifter i forbindelse med konkurs. NT's årsregnskab viser, at der samlet set er brugt 85.000 kr. mere end forventet på bustrafikken i Brønderslev Kommune.
Flextrafik:
Regnskabet viser et mindreforbrug i Brønderslev Kommune på 4,91 mio. kr. Det skyldes, arbejdet med at reducere kørsler på alle områder.
Økonomirapport 1, 2026
NT’s Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2026. Rapporten er baseret på realiserede udgifter i første kvartal samt et estimat for årets resterende tre kvartaler. For bustrafikken i Brønderslev Kommune forventes passagerindtægterne at falde med 0,5 mio.kr. i forhold til budget 2026, mens driftsudgifterne er steget med 0,2 mio. kr. Det giver samlet et merforbrug på 0,7 mio. kr. For flextrafikken er udviklingen modsat. Her er udgifterne faldet som følge af reduceret kørsel, hvilket medfører et forventet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til NT’s budgetforslag

Budgetforslag 2027

NT har sendt Budgetforslag 2027 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2026.

Budgetforslaget for bustrafik tager udgangspunkt i realiserede driftsindtægter i 2025 samt de første 4 måneder af 2026. Det medfører følgende tilskud fra Brønderslev Kommune:

Tilskud fra Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune - Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Tilskud fra ejere inkl. regulering (R 2025)

Tilskud fra ejere inkl. regulering (FC1 2026)

Budgetforslag 2027 inklusiv regulering

Forventet budget 2028 inklusiv regulering

Forventet budget 2029 inklusiv regulering

Forventet budget 2030 inklusiv regulering

* Beløbet inkluderer en efterregulering på 0,9 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2024. ** Beløbene inkluderer udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 475.000 kr.
Årsrapport 2025 viser et merforbrug på 85.000 kr. for Brønderslev Kommune, som tilbagebetales til NT i 2027. Økonomirapport 1, 2026 viser en forventet merudgift på 669.000 kr., som indregnes i budget 2028.
Den store stigning i budget skyldes primært 2 ting:
1. Stigende driftsudgifter som følge af udviklingen i energi- og brændstofpriser, hvor den geopolitiske situation fortsat skaber usikkerhed om den fremtidige prisudvikling.
2. Forventet fald i passagerudviklingen som følge af ændrede rammevilkår, heriblandt lempede kørekortsregler for 17-årige, udvidet befordringsfradrag for studerende i 25 yderkommuner samt regeringens varslede midlertidige forhøjelse af befordringsfradraget.
Tilskuddet til flextrafikken fra kommuner og region består af kørsels-, administrations- og grundbidrag.
Af rapporterne fremgår følgende reguleringer i flextrafikken for Brønderslev Kommune:
Reguleringer i flextrafikken for Brønderslev Kommune

Tilskud fra ejere inkl. regulering (R 2025) Tilskud fra ejere inkl. regulering (FC1 2026) Tilskud fra ejere inkl. regulering (BF 2027)

Brønderslev Kommune - Flextrafik i kr. (1.000 kr.). Flexaktivitet, Flexhandicap,
Flexlæge, Flexskole

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Økonomi bemærker, at NT's budgetforslag for 2027 og overslagsårene er højere end det nuværende budget. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til brændstofpriser, som følge af den geopolitiske situation. Herudover har lovgivningsændringer, såsom kørekort til 17-årige, ligeledes påvirkning på den forventede aktivitet og indtægt.

NT's budgetforslag for 2027 og overslagsårene

År

Budget Budget Budget Budget

Oprindeligt budget afsat til NT

Nyt budgetforslag fra NT, inkl.100.000 kr. til ekstra kørsel.

Budgetændring (nyt budgetforslag 950 minus oprindeligt budget)

Minus svømmekørsel som afholdes af skoleområdet

Budgetændringer til opmærksomhedslisten

Indstilling

Fagforvaltningen for Klima, Teknik og Kultur indstiller, at Byrådet
1. tager Årsrapport 2025 og Økonomirapport 1, 2026 til efterretning, og 2. beslutter, om der skal indgives høringssvar til NT's Budgetforslag 2027.

Beslutning

Punkt 1 - orienteringen taget til efterretning.
Punkt 2 - det indstilles at der afgives et høringssvar til NT med ønske om at der lægges vægt på faldende passagertalt og stigende priser, herunder hvilke tiltag der gøres for at effektivisere driften.