Budget 2027 - udmøntning af besparelser på Klima- og Teknikområdet

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2027 har Byrådet besluttet en samlet besparelse på
611.000 kr. på Vej og Parks område.
Besparelsen fordeler sig således:
Overblik over besparelse
Besparelse

Reduktion af udgifterne til græsklipning

Generelle rammebesparelser - Vej og Parks andel

Samlet besparelse

kr.

Fagforvaltningen har gennemgået det nuværende serviceniveau for græsklipning og vurderet,
hvordan besparelsen på 500.000 kr. kan udmøntes. Kvalitetsbeskrivelsen kan ses i bilaget.
Der foreslås ikke ændringer i serviceniveauet for parker, skoler, institutioner, boldbaner og
rundkørsler.
Nuværende serviceniveau

Det nuværende serviceniveau for græsklipning er opdelt i forskellige kvalitetsniveauer for

kommunens grønne områder inden for byskiltene.
Arealer kategoriseret som græsflader klippes hver 14. dag, mens fælledgræs klippes 2-5
gange årligt. Indfaldsgræs klippes hver 14. dag, mens rabatgræs klippes én gang årligt efter
den 15. august.
Forslag til ændring af serviceniveauet

Det foreslås, at arealer, der i dag vedligeholdes som græsflader, fremover vedligeholdes som
fælledgræs. Herved reduceres klippefrekvensen fra 13 årlige klipninger til 2-5 klipninger årligt.
Ændringen vil medføre højere græs og en større mængde afklip på de berørte arealer.
Samtidig ophører den særskilte kantklipning langs fortove og cykelstier. Kantklipning vil
fremover alene ske i forbindelse med de 2-5 årlige klipninger.
Ændringen omfatter blandt andet:
græsarealer langs stier og fortove
grønne områder ved kommunale bygninger
kommunale grønne områder i boligkvarterer
Følgende arealer ændres desuden fra græsflade til fælledgræs:
Markedspladsen i Brønderslev
Gl. Stadion i Brønderslev
Gl. Stadion i Dronninglund
Gl. Stadion i Serritslev
Arealer, der i dag vedligeholdes som indfaldsgræs, foreslås fremover vedligeholdt som
rabatgræs. Det drejer sig om arealer langs indfaldsvejene til kommunens byer, eksempelvis
Slotsgade i Dronninglund, Bredgade i Brønderslev og Østermarken i Hjallerup.
Ændringerne vil samlet medføre et lavere serviceniveau på de berørte arealer med højere
græs, færre klipninger og mindre hyppig kantklipning langs fortove og cykelstier.
Samlet vurdering

Den samlede besparelse på Vej og Parks område udgør 611.000 kr. i 2027. Heraf vedrører
500.000 kr. græsklipning, mens 111.000 kr. vedrører det sorte område (vej og anlæg).
Besparelsen på græsklipning udmøntes gennem den beskrevne reduktion af serviceniveauet.
Besparelsen på 111.000 kr. på det sorte område udmøntes ved hjemsendelse af yderligere én
medarbejder i vintersæsonen.
Den fulde budgetterede besparelse kan ikke realiseres i 2027. Ved en eventuel afskedigelse vil
kommunen have økonomiske forpligtelser over for de berørte medarbejdere frem til medio

2027. Besparelsen opnår derfor først fuld helårseffekt efter udløbet af disse forpligtelser.

Personalemæssige konsekvenser
Besparelsen på græsklipning medfører behov for at reducere bemandingen med 1,7 årsværk.
Reduktionen kan håndteres gennem forskellige scenarier, herunder naturlig afgang eller
afskedigelse. Derudover medfører besparelsen på det sorte område, at yderligere én
medarbejder hjemsendes i vintersæsonen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Klima, Teknik og Kultur indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter:
1. at besparelsen på 500.000 kr. på græsklipning i 2027 udmøntes gennem den
beskrevne reduktion af serviceniveauet.
2. at besparelsen på 111.000 kr. på det sorte område (vej og anlæg) i 2027 udmøntes
ved hjemsendelse af yderligere én medarbejder i vintersæsonen.