Budget 2027 - Besparelser på den kollektive trafik

Baggrund

I budgetaftalen for 2027 er der indarbejdet en besparelse på 630.000 kr. på den kollektive
trafik.
Besparelsen var baseret på en overslagsberegning med udgangspunkt i nedlæggelse af
følgende afgange:
Rute 77: Afgang fra Brønderslev kl. 19.30
Rute 208: Afgang fra Brønderslev kl. 10.28 (Forudsætter dialog med Jammerbugt
Kommune)
Rute 208: Afgang fra Saltum kl. 17.35 (Forudsætter dialog med Jammerbugt Kommune)
Rute 212: Afgang fra Brønderslev kl. 19.10
Rute 212: Afgang fra Hjallerup kl. 19.50
Efter budgetvedtagelsen har NT foretaget en detaljeret gennemgang af de foreslåede
ændringer. Gennemgangen viser, at der er en række driftsmæssige og økonomiske forhold,
som ikke indgik i det oprindelige overslag.
Sammenhæng i køreplanerne
NT's gennemgang viser, at de foreslåede reduktioner på rute 77 og 208 ikke kan gennemføres

isoleret af Brønderslev Kommune. For at sikre sammenhæng i køreplanerne og bussernes
kørsel i begge retninger er det nødvendigt samtidig at nedlægge følgende afgang for at opnå
den ønskede besparelse:
Rute 77: Afgang fra Østervrå kl. 18.52
Rute 208: Afgang fra Saltum kl. 10.58
Rute 208: Afgang fra Brønderslev kl. 18.15
Økonomiske konsekvenser
I den oprindelige overslagsberegning var der ikke taget højde for bortfald af
passagerindtægter. NT vurderer, at de oprindeligt foreslåede ændringer i afgange samt de
nødvendige følgeændringer vil medføre et årligt fald i passagerindtægterne på ca. 75.000 kr.
Busentreprenørernes kontrakter indeholder desuden bestemmelser om kompensation, hvis
kørselsomfanget reduceres med mere end 20 pct. i forhold til det kontraktfastsatte antal
køreplantimer. Kompensationen udgør 18 pct. af køreplantimeprisen for de timer, der
overstiger reduktionsgrænsen på 20 pct. Det vurderes aktuelt alene at være relevant for rute
Kompensationen forventes at udgøre ca. 13.000 kr. årligt og udbetales som et engangsbeløb i
det første år efter reduktionen. Entreprenøren har ved reduktioner mere end 20 pct. mulighed
for at opsige kontrakten, men NT vurderer ikke dette som sandsynligt.
På baggrund af den detaljerede gennemgang vurderer NT, at de beskrevne ændringer vil
medføre en årlig nettobesparelse på ca. 532.000 kr. mod de 630.000 kr., der blev lagt til grund
i den oprindelige overslagsberegning. Det indebærer en manko på ca. 98.000 kr. i helårseffekt i
forhold til den forudsatte besparelse. Det foreslås, at mankoen håndteres inden for Klima- og
Beredskabsudvalgets egen budgetramme.
Dialog med Jammerbugt Kommune
Fagforvaltningen har indledt dialog med Jammerbugt Kommune om ændringerne på rute 208.
Jammerbugt Kommune har oplyst, at sagen kan forelægges deres politiske udvalg til
orientering inden for den nuværende tidsramme. Da Brønderslev Kommune ønsker
ændringerne gennemført udenfor et ordinært køreplansskifte, afhænger tidspunktet for
gennemførelse af den videre dialog mellem kommunerne. Det kan derfor ikke udelukkes, at
ændringer på rute 208 først kan gennemføres fra august 2027.
Tidsplan
Busentreprenørernes kontrakter indebærer, at reduktioner i kørselsomfanget skal varsles
mindst tre måneder før ikrafttrædelse. Varslingen forudsætter, at de færdige køreplaner
foreligger, og ændringerne skal kunne indpasses i entreprenørernes vagtplanlægning. Det er
således ikke tilstrækkeligt alene at varsle, at der på et senere tidspunkt forventes ændringer.
På den baggrund vurderes ændringerne tidligst at kunne gennemføres fra den 1. marts 2027.

For rute 208 kan implementeringen som følge af dialogen med Jammerbugt Kommune blive
senere.

Videre proces

Fagforvaltningen arbejder videre med at identificere yderligere muligheder for tilpasninger af
busdriften med henblik på at realisere den samlede budgetterede besparelse.
Samtidig arbejdes der med en informations- og markedsføringsindsats for Plustur og Flextur,
som kan iværksættes i forbindelse med nedlæggelsen af afgange for at synliggøre alternative
transportmuligheder for de berørte borgere.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling

Fagforvaltningen for Klima, Teknik og Kultur indstiller, at Klima- og
Beredskabsudvalget beslutter,
1. at godkende de beskrevne reduktioner på rute 77, 208 og 212 samt de nødvendige
følgeændringer med henblik på at realisere en forventet årlig nettobesparelse på ca.
2. at ændringerne søges gennemført fra tidligst den 1. marts 2027, idet ændringerne på
rute 77 og 208 gennemføres, når dette er muligt efter den videre koordinering med
Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner,
3. at den resterende manko på ca. 98.000 kr. i helårseffekt i forhold til den budgetterede
besparelse på 630.000 kr. håndteres inden for Klima- og Beredskabsudvalgets egen
budgetramme,
4. at sagen forelægges Klima- og Beredskabsudvalget på ny, hvis den forventede årlige
nettobesparelse på ca. 532.000 kr. ikke kan realiseres, og
5. at tage til efterretning, at fagforvaltningen arbejder med en informations- og
markedsføringsindsats for Plustur og Flextur som alternative transportmuligheder for
de berørte borgere.