Orientering - Status på anlæg august 2026

Beslutning

: BY-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 13-08-2026 Orientering givet.
Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har i budget 2026 afsat 42 mio. kr. i investeringsplanen til anlægsprojekter. Derudover er der overført ca. 17.3 mio. kr. fra 2025 til 2026 fra allerede igangsatte projekter. Herudover har Dragør Kommune i forbindelse med finansloven modtaget 2,5 mio. kr. til en legeplads og projekt for mødesteder (Værftet), heraf er 1.75 mio. kr. allerede tilført Dragør Kommune. De resterende midler tilføres ved afslutning af projekterne. Dermed bliver det samlede anlægsbudget i 2026 på ca. 61 mio. kr. Dragør Kommunes mål for overførelser er, at der højst overføres 10% af den samlede anlægsbevillig fra år til år.
I 2026 er der to større projekter som flyttes fra 2026 til 2027 og 2028. Det drejer sig om følgende projekter:
Bedre indeklima på Dragør Skole Kunstgræsbanen
Baggrund:
- Projektet ”Bedre indeklima på Dragør skole” blev i starten af 2026 udbudt til tre entreprenører. Alle entreprenører som projektet blev udbudt til meldte afbud grundet manglende ressourcer og tid. Det er efterfølgende blevet besluttet at flytte projektet til udførelse i sommerferien 2027 med udbud af projektet i efteråret 2026. Fire entreprenører har tilkendegivet, at de vil afgive tilbud på projektet. Sag om omprioritering af 1.5 mio. kr. er behandlet på junimøde 2026.

- Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2026 at udskyde renovering af kunstgræsbanen til 2028 af planmæssige hensyn. Sag om omprioritering af 2.2 mio. kr. er behandlet på aprilmøde 2026.
I vedlagte bilag 1 ses investeringsoversigten for 2026 og aktuel status på fremdrift samt igangsatte projekter. I bilag 2 ses anlægsplanen for realisering af anlægsbudgettet. På oversigten ses forventet tidsplan på de enkelte projekter pr. dags dato. Anlægsplanen er tentativ.
Love/Regler: Ingen Bemærkninger.
Økonomi/Personaleforhold: Ingen bemærkninger.
Kommunikation/Høring: Ingen bemærkninger.
Relation til politikker: Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13. august 2026.