Beslutning - 1. behandling af budget 2027 - 2030

Beslutning

: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2026 Anbefales over for KB.
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Sagsfremstilling: I henhold til processen for behandling af budget 2027-2030, som blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026, jf. dagsordenspunkt 17, skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser og 2. behandling.
Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2027-2030.
Overordnet set giver det tekniske budget 2027-2030 følgende budgetforslag:

Mio. kr. i løbende priser

Nettodriftsudgifter

Skatter, tilskud og udligning

Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)

Anlægsudgifter

Skattefinansieret område i alt

Renovation, lånoptag, lånafdrag, renter og finansforskydninger

Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

- = udgift / + = indtægt
Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på 21,8 mio.kr. i 2027, 26,9 mio.kr. i 2028, 13,1 mio. kr. i 2029 og 34,4 mio.kr. i 2030, hvilket giver en samlet kasseforøgelse i de fire budgetår på i alt 96,2 mio. kr.
I tabellen nedenfor sammenholdes det tekniske budget med hhv. KL’s udmeldte sigtepunkter for servicerammen og anlægsrammen som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Mio. kr.

Teknisk budget

Sigtepunkt

Difference

Serviceramme

Anlægsramme

Driftsudgifter Budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026 med følgende korrektioner:
Beslutninger i Kommunalbestyrelsen, som har økonomisk virkning fra 2027 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2027 Tekniske korrektioner
Indtægter Budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026 med følgende korrektioner:
Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning Uændrede skatteprocenter i forhold til 2026

Anlæg Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2026-2029, samt administrationens forslag til en anlægsplan, udarbejdet i forbindelse med den politisk bestilte 10-års budgetvurdering. Derudover er faste genopretningspuljer videreført i budgetoverslagsåret 2030.
Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2027-2030. Budgetmappen udleveres til kommunalbestyrelsen den 13. august og er tilgængelig på kommunens hjemmeside fra den 14. august 2026.
Den videre proces efter 1. behandling Uddybende budgetmateriale inkl. tidsplan for budget 2027-2030 fremgår af Dragør kommunes hjemmeside.
Det endelige budgetforslag, som forventes at blive 2. behandlet i kommunalbestyrelsen den 24. september, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i økonomiudvalget.
2. Behandling: Økonomiudvalget den 16. september 2026 Kommunalbestyrelsen den 24. september 2026.
Love/Regler: Den kommunale styrelseslov.
Økonomi/Personaleforhold: Ingen bemærkninger.
Kommunikation/Høring: Ingen bemærkninger.
Relation til politikker: Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES: Økonomiudvalget den 20. august 2026. Kommunalbestyrelsen den 27. august 2026.

Punkt 2: Underskriftsark Fraværende: Nicolaj Bertel Riber (A), Trine Søe (C)