Beslutning - Handleplan Det specialiserede børneområde (sektor 6b)

Beslutning

: BØRNE-, BORGER- OG VELFÆRDSUDVALGET DEN 13-08-2026 Ændringsforslag fra C+V:
ACV foreslår, at ad 2 udgår, og at finansieringen på 1,1 mio. kr. fra minimumsnormeringer i stedet indarbejdes i punkt 4, således at kassetrækket hæves fra 2,8 mio. kr. til 3,9 mio. kr. Anbefales over for ØU/KB. Administrationens indstilling:
Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.
Ad 2: Udgår som følge af ændringsforslaget.
Ad 3: Anbefales over for ØU/KB.
Ad 4: Anbefales over for ØU/KB.
Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2026 Anbefaling fra BBVU:

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-08-2026 Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at man finansierer merforbruget på sektor 6B med 2 mio.kr. jf. pkt.1 og 3 i sagen (BBVU pulje + mindreforbrug på flygtningeboliger) og med estimeret mindreforbrug på sektor 9 på 3.9 mio.kr.

For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: Imod stemte: Undlod at stemme:

Godkendt.

Lars Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling: Der forventes i 2026 et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. på sektor 6b, det specialiserede børneområde. Merforbruget er sammensat af følgende:
1. 3,5 mio. kr. i tilbagebetaling af flygtningerefusion (refusion Dragør Kommune modtager for udgifter til borgere med flygtningestatus) for perioden 2022-2025 (ca. 2,8 mio. kr.) samt bortfald af den forventede refusion for 2026 (ca. 0,7 mio. kr.). Da de 2,8 mio. kr. af merforbruget relaterer sig til forhold fra tidligere år indstilles de ikke imødegået gennem budgetmæssige tiltag i 2026.
2. 2,0 mio. kr. er merforbrug på det specialiserede anbringelsesområde. 3. 0,4 mio. kr. er merforbrug til eksterne udrednings- og undersøgelsesopgaver.
I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.
Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.
Trin 1 og 2: Inden for profitcenteret har det ikke være muligt at finde besparelser, da området i forvejen har en igangværende handleplan fra 2025 på 2,7 mio. kr., vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025 pkt. 21.
Trin 3: Det foreslås derfor, at der omplaceres 1,0 mio. kr. fra puljen til finansielt beredskab på Børn-, Borger- og Velfærdsudvalget. Derudover foreslås det, at der omplaceres 1,1 mio. kr. fra de tilbageværende endnu ikke udmøntede minimumnormeringspuljemidler. Det skal her bemærkes, at den nye lovgivning om nedsættelse af forældretakster, som midlerne også er afsat til, først er gældende fra 1. januar 2027. Inden for udvalget kan der slutteligt anvises 1,0 mio. kr. i ubrugte midler til flygtningeboliger, på sektor 6a.
Trin 4: Det har ikke været muligt, at finde besparelser på øvrige udvalgs områder.
Det indstilles derfor, at den resterende del på 2,8 mio. kr., der vedrører tidligere år, dækkes af kassetræk.
Love/Regler: Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold: Tabel 1. Oversigt over budgetomplaceringer jf. trin 3 og 4. Område Puljen for finansielt beredskab BBVU Endnu ikke udmøntede minimumnormeringsmidler Flygtninge boliger Kassetræk I alt tilførsel sektor 6b

Budgetomplacering -1,0 mio. kr. -1,1 mio. kr. -1,0 mio. kr. -2,8 mio. kr. 5,9 mio. kr.

Kommunikation/Høring: Ingen bemærkninger.
Relation til politikker: Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på møde i Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023 (pkt.4).
BESLUTNINGSPROCES: Børn-, Borger- og Velfærdsudvalget den 13. august 2026. Økonomiudvalget den 20. august 2026. Kommunalbestyrelsen den 27. august 2026.

Punkt 16: Beslutning - Ny tildelingsmodel på skole- og SFO-området 25/6179 Fraværende: Nicolaj Bertel Riber (A), Trine Søe (C)