Budgetopfølgning 31.5.2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget, som del af den
samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at:

Godkende budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 på driften jf. bilag 1 og 2
Tage iværksatte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen
Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Social- og
Arbejdsmarkedsudvalgets budget.
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 udviser et forventet merforbrug på 19,345 mio. kr. på driften vedr. Arbejdsmarked.
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr.,minus=mindreforbrug)

Arbejdsmarkedsområdet
Regnskab 2025 Korr. budget

Forventet

Ansøgte

Afvigelse efter

Område

regnskab pr. 31.05 Afvigelse

tillægsbev (TB)

TB pr. 31.5

6001 Integration og sociale udgifter

I pct.

6002 Overførselsudgifter

6009 Administration AM

Siden sidste budgetopfølgning er de største ændringer sket inden for bevillingen 6002 overførselsudgifter, hvor merforbruget er
reduceret med 14,5 mio. kr.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Arbejdsmarkeds andel af budgetter er:
• Hovedårsag 1: -0,899 mio. kr. (6001 Integration og sociale udgifter)
Det forventede mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til midlertidige integrationsboliger
• Hovedårsag 2: -1,021 mio. kr. (6009 Administration AM)
Det forventede mindreforbrug skyldes primært vakancer ifm. implementeringen af beskæftigelsesreformen.
• Hovedårsag 3: 21,265 mio. kr. (6002 Overførselsudgifter)
Afvigelsen på overførselsudgifter skyldes stigende udgifter til personer, som er på en passiv forsørgelse, som fx. førtidspension.

I bilag 1 kan læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026.
Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

En stor andel af merforbruget skyldes nytilkendelser af førtidspensioner, hvor der fortsat ses et højt niveau i antallet af nytilkendelser.
Forvaltningen har besluttet at igangsætte en analyse på ekstern basis for at undersøge årsagerne til stigningen og få anvist nogle
handlemuligheder, som politikerne vil blive præsenteret for i efteråret 2026

Socialområdet
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet merforbrug på 21,271 mio. kr. på vedr. Socialområdet
Siden sidste budgetopfølgning er det forventede regnskab på børne-familieområdet forbedret med 4,042 mio. kr., og der forventes nu et
mindreforbrug på 1,776 mio. kr. På voksenområdet er det forventede merforbrug steget med 9,049 mio. kr., og der forventes nu et
merforbrug på 20,958 mio. kr., samlet set betyder det en forværring på 5,007 mio. kr.
Tabel 2: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr.,minus=mindreforbrug)

Socialområdet
Område
6003 Det specialiserede
socialområde børn
6004 Det specialiserede
socialområde voksne
6099 Administration SOC

Regnskab 2025 Korr. budget

Forventet
regnskab pr. 31.05

Ansøgte
tillægsbev (TB)

Afvigelse

Afvigelse efter
TB pr. 31.5

I pct.

Siden sidste budgetopfølgning er det forventede regnskab på bevilling 6003 børneområdet forbedret med 4,042 mio.kr. og der forventes
nu et mindreforbrug. På bevilling 6004 voksenområdet er det forventede merforbrug forværret med 9,049 mio. kr. siden sidste
budgetopfølgning.

De 3 hovedårsager til afvigelsen på socialområdet er:
Hovedårsag 1: 10,696 mio. kr. (6003,6004,6099) Overført merforbrug fra regnskab 2025 til 2026.
Hovedårsag 2: 5,905 mio. kr. (6004 Botilbud §105, §107 og §108) Der købes flere eksterne pladser i botilbud end forudsat i
budgettet. Særligt på §107, hvor både aktivitet og gennemsnitspriser ligger over budget.
Hovedårsag 3: 4,791 mio. kr. (6004 Botilbuddet Toften) Lukningen af Botilbud Toften medfører en midlertidig merudgift i 2026.
Både som følge af en mindreindtægt på salg af pladser og som følge af at udfasningen sker gradvist i takt med borgernes
fraflytning. På længere sigt forventes et mindreforbrug som følge af lukningen, og merforbruget i 2026 forventes afviklet over ca.
fire år.
Derudover er hverdagsomstillinger for 2023 - 2025 håndteret étårigt, hvilket efterlader en varig ubalance fra og med 2026 på 1,4 mio. kr.
I bilag 2 kan læses uddybende om budgetopfølgningen på socialområdet pr. 31. maj 2026.
Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen
På Socialområdet samler arbejdet sig om tre hovedspor: faglig udvikling på børne- og ungeområdet, målrettet opfølgning på udvalgte
voksenområder og bedre udnyttelse af egne tilbud og ledige pladser.

Udvikling af ny faglig strategi
På børne- og ungeområdet udarbejdes en ny faglig strategi med en mere forebyggende retning. Formålet er, at flere børn og unge så
vidt muligt kan fastholde deres hverdagsliv i hjemmet, og at anbringelser forebygges, når det er fagligt muligt.
Retningen kan medføre højere udgifter til aflastning og andre forebyggende indsatser, men forventes på sigt at have en positiv samlet
økonomisk effekt.
Målrettet opfølgning på udvalgte områder
Forvaltningen prioriterer i en periode en særlig opfølgningsindsats for borgere i midlertidige botilbud efter SEL § 107 og på
bostøtteområdet efter SEL § 85. Formålet er at skabe et opdateret grundlag for at vurdere borgernes aktuelle støttebehov og indsatsens
omfang.
Opfølgningen skal understøtte, at støtten justeres, reduceres eller afsluttes, hvis borgerens funktionsniveau giver grundlag for det.
Styrket kapacitetsudnyttelse i egne tilbud
Forvaltningen arbejder med at udnytte kapaciteten i kommunens egne tilbud bedre. Arbejdet har tre hovedspor.

For det første gennemføres en kapacitetsanalyse. For det andet undersøges det, om kommunens egne tilbud i højere grad kan
anvendes, når en borger skal skifte botilbud, og når tilbuddet kan imødekomme borgerens støttebehov.
For det tredje arbejder forvaltningen med at sælge flere ledige pladser til andre kommuner. Salget skal blandt andet styrkes gennem én
samlet indgang til henvendelser og et igangsat samarbejde med de øvrige fynske kommuner om bedre overblik over ledig kapacitet.

Økonomi

Punktet har ingen direkte økonomisk konsekvens.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget og kommunalbestyrelsen.