Anlæg - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Dagtilbudsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og
Turismeudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler
kommunalbestyrelsen at godkende:
1. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på anlæg.
2. At der omplaceres 0,094 mio. kr. fra anlægget ”Tilpasning og modernisering af
Øhavsskolen afd. Uglen - Inventar” til bevilling 03 – Dagtilbud under Skole- og
Dagtilbudsudvalget i 2026 jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventede regnskab for 2026 inden
for Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter, samt vurdere om resultatet giver anledning
til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.
Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.
Mindre-/Merforbrug på Skole- og Dagtilbudsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 0,639 mio. kr.
efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et merforbrug på 7,504 mio.
kr., hvoraf 7,504 mio. kr. blev overført til 2026. Merforbruget skyldes to anlæg ”Skoleudvidelse
og renovering Årslev” og ”Den kommunale Tandpleje for de 18 til 21-årige”. Merforbruget
skyldes manglende medfinansiering fra staten, som forventes at komme i 3. kvartal 2026.
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug).

Skole- og
Dagtilbudsudvalget
I alt

Oprindeligt
budget 2026

Korrigeret
budget 2026

Forventet
forbrug pr.

Afvigelse

Ansøgte
tillægsbev.
(TB)

Afvigelse
I
efter TB pct.

De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et
retvisende billede af den samlede økonomiske udvikling under Skole- og Dagtilbudsudvalgets
anlæg.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

”Udvidelse af kommunens specialiserede tilbud §83 og §4” (0,349 mio. kr.).
Mindreforbruget skyldes, at der aktuelt arbejdes med indkøb af bus samt ladestandere i
samarbejde med flådestyringen. På grund af længere leveringstid på ladestandere
forventes både bus og ladestandere først leveret på et senere tidspunkt.
”Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse” (0,100 mio. kr.).
Mindreforbruget skyldes, at nedtagningen af den midlertidige pavillon på Tingagerskolen
er udskudt til en ny vurdering senest i marts 2027. Dette sker som følge af opstarten af et
nyt skærmet tilbud på tre skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder Tingagerskolen.
Det forventes på nuværende tidspunkt, at elevtallet vil stige, hvilket medfører behov for
ekstra undervisningslokaler. På den baggrund søges mindreforbruget overført til budget
”Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen - Inventar” (0,094 mio. kr.),
hvor mindreforbruget skyldes, at det nødvendige inventar er indkøbt til lavere priser end
forudsat. Mindreforbruget ønskes overført til driften, hvor det skal anvendes som
medfinansiering til etablering af 14 vuggestuepladser i Børnehuset 1000Fryd.
Merforbrug vedrører følgende anlægsprojekter:

”Skoleudvidelse og renovering Årslev” (1,2 mio. kr.). I forbindelse med den afsluttende
etape af moderniseringen på Broskolen blev der konstateret asbest. Merudgiften til
håndtering heraf blev indarbejdet i budgetforslaget ”Årslev – udvikling af ny bymidte” for
2026 og godkendt som en del af budgetforliget. Som følge af skærpede regler på
området er omkostningerne til nedtagning og håndtering af asbest imidlertid steget,
hvilket medfører et fortsat merforbrug på anlægget. Der verserer desuden en tvist mellem
entreprenøren og Faaborg-Midtfyn Kommune, hvorfor det på nuværende tidspunkt er
usikkert, om der vil komme yderligere udgifter. Merforbruget forventes dækket af midler
fra Årslev-rammen, når det endelige niveau er afklaret.
Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer
vedr. anlægsprojekterne.
Ad indstillingspunkt 2 bedes der om en omplacering på 0,094 mio. kr. fra anlægget ”Tilpasning
og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen - Inventar” til bevilling 03 – Dagtilbud under Skoleog Dagtilbudsudvalget i 2026”. Midlerne skal anvendes til at oprette 14 nye vuggestuepladser i
Børnehuset 1000Fryd.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
og kommunalbestyrelsen.