Anlæg - Budgetopfølgning 31.5.2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomi- Erhverv- og
Turismeudvalget, som en del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler
kommunalbestyrelsen at godkende
1. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på anlæg.
2. Budgetneutrale omplaceringer på -0,130 mio. kr. i 2026 jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på forventede regnskab for 2026 inden for
Sundheds- og Ældreudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til
justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.
Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.
Mindre-/Merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et budget i balance i 2026 efter tillægsbevillinger.
Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på 7,959 mio. kr., som blev overført
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug).
Oprindeligt Korrigeret Forventet
Ansøgte
Afvigelse I
budget
budget
forbrug
Afvigelse tillægsbev
efter TB pct.
(TB)
Sundheds- og
Ældreudvalget

I alt

De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et
uddybende billede af den samlede økonomiske udvikling under Sundheds- og Ældreudvalgets
anlæg før tillægsbevillinger.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:
"Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev" (0,415 mio. kr.) har et
mindreforbrug, hvilket skyldes at midlerne skal anvendes til at etablere nye ladestandere
til hjemmeplejens nye elbiler. Midlerne søges overført til Flådestyringsenheden i
forbindelse med denne budgetopfølgning som en del af indstillingspunkt 2.
Merforbrug vedrørende følgende anlægsprojekt:
"Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelighed og bæredygtige haver" (0,285 mio.
kr.). Med budget 2025 blev der afsat 0,220 mio. kr. i 2025 og 0,285 mio. kr. i 2026 til
omdannelse af sansehaverne på Lykkevalg, Åløkkeparken og Prices Have Centeret.
Omdannelsen af alle tre sansehaver blev gennemført samlet i 2025, selvom 0,285 mio. kr.
af bevillingen først var budgetlagt i 2026. De manglende midler i 2025 skulle have været
håndteret i forbindelse med overførselssagen fra 2025 til 2026, men indgik ikke heri. Det
betyder at midlerne mangler i 2026 og dette dækkes derfor med midler fra et anlæg med
mindreforbrug under Teknik-, Plan- og Havneudvalget.
Budgetændringer
Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer
vedr. anlægsprojekterne.
I denne budgetopfølgning indgår to omplaceringer. Efter omplaceringerne vil det samlede
mindreforbrug på 0,130 mio. kr. være disponeret, og resultatet vil derfor være et anlægsbudget i
balance.
Ad. Indstillingspunkt 2 bedes der om en omplacering på 0,415 mio. kr. fra anlægget
”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” under Sundheds- og
Ældreudvalget til anlægget ” Etablering af ladestandere til hjemmeplejen i Årslev” under
Økonomi, Erhverv- og Turismeudvalget i 2026. Midlerne skal anvendes til at
Flådestyringsenheden kan indkøbe ladestandere i forbindelse med at hjemmeplejen har fået elbiler, og der skal etableres ladestandere på den nye lokation i Årslev.
Ad. Indstillingspunkt 2 bedes der om en omplacering på 0,285 mio. kr. fra anlægget ”Omdanne
og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan og
Havneudvalget til anlægget ”Omdannelse af sansehaver” under Sundheds- og Ældreudvalget i
2026. Midlerne skal anvendes til at dække de manglende midler i 2026 på anlægget
omdannelsen af sansehaverne, jf. ovenfor.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget og
kommunalbestyrelsen.