Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning 31.5.2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- Plan- og Havneudvalget og Økonomi- Erhverv- og
Turismeudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler
kommunalbestyrelsen at godkende:
1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på anlæg.
2. At der gives en anlægsbevilling på 1,600 mio. kr. til anlægget ”Omdanne og
opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan- og
Havneudvalget i 2026.
3. At rådighedsbeløbet på 1,600 mio. kr. vedr. ”Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr.
Lyndelse og Nr. Søby bymidter” frigives til Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
4. At der omplaceres 0,285 mio. kr. fra anlægget ”Omdanne og opgradere kvaliteten af
Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan- og Havneudvalget til
anlægget ”Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelighed og bæredygtige haver”
under Sundheds- og Ældreudvalget i 2026.
5. At der gives en anlægsbevilling på 5,165 mio. kr. til anlægget ”Ringe Nord –
Vejanlæg” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
6. At rådighedsbeløbet på 5,165 mio. kr. vedr. ”Ringe Nord – Vejanlæg” frigives til
Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
7. At der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til anlægget ”Dyreborg Havn: Ny
toiletbygning på Dyreborg Havn” under Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.
8. At rådighedsbeløbet på 0,600 mio. kr. vedr. ”Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på
Dyreborg Havn” frigives til Teknik- Plan- og Havneudvalget i 2026.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventede regnskab for 2026 inden
for Teknik- Plan- og Havneudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver
anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.
Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.
Mindre-/Merforbrug på Teknik- Plan- og Havneudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 30,266 mio. kr.

efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på 34,141
mio. kr., hvoraf 33,786 mio. kr. blev overført til 2026, da der blev tilført 0,355 mio. kr. til kassen
ved overførelsessagen.
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)
Forventet
Ansøgte
Oprindeligt
Korrigeret
forbrug pr.
tillægsbev Afvigelse
I
budget 2026 budget 2026
Afvigelse
(TB)
efter TB pct.
Teknik- Plan- og
Havneudvalget
I alt

De væsentligste afvigelser, er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et
retvisende billede af, den samlede økonomiske udvikling under Teknik- Plan- og
Havneudvalgets anlæg.
Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:
”Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan” (5,520 mio. kr.).
Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekt, der gennemføres i samarbejde med
Vejdirektoratet, som strækker sig over perioden 2025 til 2026 er blevet væsentligt billigere
end forventet. Projektet omfatter forbedring af cykelstien på Rolighedsvej der forventes
færdigt i 3 kvartal 2026. Til udvalgsmødet i november 2026 medtages mindreforbruget,
således at mindreforbruget kan omprioriteres til andre projekter under denne pulje.
”Landsbypuljen 2014-2025” (5,220 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels opsparede
midler, som ikke er blevet udbetalt og dels tidsforskydninger i aftrækket af midlerne.
Puljens midler anvendes som medfinansiering til renoveringsprojekter eller nedrivning af
boliger i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer. Der er blevet arbejdet på at justere kriterierne i
puljen i et forsøg på at få flere ansøgere.
”Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg” (4,252 mio. kr.). Der er på
nuværende tidspunkt indsendt en ansøgning til kystdirektoratet, hvorved der afventes en
godkendelse på anlægsforslaget. Der afventes derfor en godkendelse før anlægget kan
påbegyndes. Det forventes at mindreforbruget vil søges overført til næste år.
”Områdefornyelse vejkantsbyer” (2,535 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels at der
kommer en indtægt fra staten på 1,9 mio. kr. i 2026 samt at enkelte anlægsprojekter er
udskudt til ultimo 2026/2027, da det kræver borgerinvolvering for at realisere anlægget.
”Pulje til byforskønnelse” (2,485 mio. kr.), Puljen er en opsparingspulje til at lave

områdefornyelse i kommunens landsbyer. Det betyder, at midlerne skal opspares og
overføres over årene.
”Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder” (2,240 mio. kr.). Mindreforbruget
skyldes et projekt, der udvikles af privat investor, som endnu ikke er i mål med aftaler om
erhvervelse af arealer, så kommunen afventer med lokalplanlægning, og vejprojektet
afventer den nye lokalplan.
”Pulje til fornyelse af bymidter” (2,381 mio. kr.), Mindreforbruget skyldes, at der ikke er
stor søgning til puljen. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. oktober (pkt. 172) sag
vedr. ændring af retningslinjerne for tildeling af støtte i et forsøg på at få anlægsmidlerne.
Derudover er der igangsat en øget markedsføringsindsats i 2026.
Øvrige anlæg:
Ud over de syv ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet under TeknikPlan- og Havneudvalget yderligere 16 anlægsprojekter, som samlet set udviser et
mindreforbrug 5,918 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojekter,
som enten strækker sig over flere år eller som er udskudt til 2027, som følge af bl.a.
forsinkelser i projektering, borgerinvolveringer, myndighedsprocesser samt udførelsen af
projekterne.
Budgetændringer
Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer
vedr. anlægsprojekterne.
Ad. Indstillingspunkt 2 og 3, bedes der om en anlægsbevilling samt frigivelse af midler, afsat i
budgetaftalen for 2026, til anlægget ”Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr.
Søby bymidter”. Midlerne skal anvendes til den forsatte fremdrift af anlægget i 2026.
Ad. Indstillingspunkt 4, bedes der om en omplacering på 0,285 mio. kr. fra anlægget ” Omdanne
og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” under Teknik- Plan- og
Havneudvalget til anlægget ”Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelighed og bæredygtige
haver” under Sundheds- og Ældreudvalget i 2026. Midlerne skal anvendes til at dække et
merforbrug
Ad. Indstillingspunkt 5 og 6, bedes der om en anlægsbevilling samt frigivelse af midler, afsat i
budgetaftalen 2026 til anlægget ”Ringe Nord – Vejanlæg”. Midlerne skal anvendes til at etablere
den nye omfartsvej i Ringe.
Ad. indstillingspunkt 7 og 8, bedes der om en anlægsbevilling samt frigivelse af midler, afsat i
budgetaftalen for 2025, til anlægget ”Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn”.
Midlerne skal anvendes som kommunal medfinansiering til ny toiletbygning på Dyreborg Havn.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1-8 anbefales overfor Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget og
kommunalbestyrelsen.