Opgavevaretagelse i Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at forslaget om
at gennemføre den resterende reduktion på 0,72 årsværk i den forebyggende indsats for
børn og unge sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Baggrund

Fra den 1. september 2024 overtog psykiatrien i regionerne ansvaret for behandlingen af
borgere i ambulant psykiatrisk behandling med en samtidig rusmiddelproblematik.
I forbindelse med aftalen er kommunernes bloktilskud reduceret. Det fremgår af Momentum nr.
13 af 8. september 2026 (bilag 1), at færre borgere end forventet på landsplan er startet i det
integrerede behandlingstilbud. Kommunerne har dermed fået reduceret budgettet, uden at
opgavemængden er faldet tilsvarende.
Aftalens konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune
For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder aftalen om regional dobbeltdiagnosebehandling, at
bloktilskuddet er reduceret og dermed også driftsbudgettet for Rusmiddelcenter FaaborgMidtfyn. Reduktionen udgør 1,189 mio. kr. i 2026 og stiger til 1,274 mio. kr. fra 2028, jf. tabel 2 i
økonomiafsnittet.
Et opgavebortfald, der modsvarer budgetreduktionen, svarer til afslutning af 70-90 borgere i
Rusmiddelcenteret. I 2026 er alle borgere i målgruppen for integreret forløb visiteret i
samarbejde med regionen. Til dato er 21 borgere fra Rusmiddelcenteret visiteret til et integreret
forløb, og 6 borgere er afvist eller tilbagevisiteret fra regionen til kommunal
rusmiddelbehandling. Det betyder, at Rusmiddelcenteret har haft et opgavebortfald på 15
borgere, og at opgavebortfaldet ikke modsvarer budgetreduktionen.
Hidtidig håndtering og resterende reduktionsbehov
Socialudvalget godkendte den 25. november 2025 (pkt. 124), at det ikke lovpligtige tilbud om
udkørende behandling blev reduceret svarende til ét årsværk.

Der er herefter fortsat en ufinansieret stilling svarende til ét årsværk eller 592.000 kr.
Via lov- og cirkulæreprogrammet tilføres kommunen 168.000 kr. i 2026 til forebyggende
aktiviteter på rusmiddelområdet, svarende til 0,28 årsværk. Det forventes, at der også tilføres
midler i de efterfølgende år med en let stigende profil, men de konkrete beløb er endnu ikke
kendt.
Tilførslen reducerer den resterende ubalance til 424.000 kr., svarende til 0,72 årsværk, jf. tabel
Tabel 1: Resterende reduktionsbehov som følge af regionsaftalen, 2026

Kr.

Årsværk

Ufinansieret stilling efter
beslutning den 25. november

Tilførsel via lov- og
cirkulæreprogrammet

Resterende
reduktionsbehov

Forslag til reduktion
Rusmiddelcenterets budget består primært af lønmidler. En budgetreduktion medfører derfor
en nednormering af medarbejdere.
Det resterende reduktionsbehov nødvendiggør en varig reduktion i Rusmiddelcenter FaaborgMidtfyn svarende til 0,72 årsværk ud af 13,3 årsværk.
Rusmiddelbehandlingen består af en række lovpligtige ydelser og en række indsatser, der ikke
er metodebestemt i lovgivningen eller ikke er lovpligtige, men som indgår i Social- og
Boligstyrelsens anbefalinger og retningslinjer for god stofmisbrugsbehandling.
En reduktion i årsværk betyder, at de ikke-lovpligtige indsatser reduceres eller bortfalder.
Det nedsatte serviceniveau i Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn kan medføre flere opgaver og
udgifter på andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune, fx i Børne- og Familieafdelingen,
Forebyggelse og Sundhed, Myndighed Voksen Social, Jobcenteret og Borgerservice, og kan
påvirke målgruppens samlede sundhed og trivsel.
Med budget 2027 er Rusmiddelcenterets budget reduceret svarende til en nednormering på
0,85 årsværk, jf. bilag 2. Herefter udgør de ikke-lovpligtige indsatser i Rusmiddelcenteret 1,12
årsværk, heraf 0,15 årsværk i Skovgruppen. Skovgruppen er et tilbud til borgere i
skadesreducerende behandling og blev ved vedtagelsen af budget 2027 holdt uden for
reduktionen. Skovgruppen indgår derfor ikke i nærværende sag. De øvrige indsatser fremgår af
skema 1.

Skema 1: Ikke-lovpligtige indsatser, som kan indgå i udvalgets beslutning.

Nr.

Beskrivelse

Årsværk

Forebyggende indsats for børn og unge (politisk besluttet)

Forebyggelse af graviditet og svangerskabsafbrydelse

I alt

Forvaltningen foreslår, at reduktionen gennemføres i den forebyggende indsats for børn og
unge (nr. 1), som udgør 0,72 årsværk og dermed svarer til det resterende reduktionsbehov.
Forebyggelse af graviditet og svangerskabsafbrydelse (nr. 2) udgør 0,25 årsværk og kan ikke
alene dække reduktionsbehovet.
Øvrige økonomiske forhold
Rusmiddelcenteret har derudover en økonomisk udfordring vedrørende fritvalgsordningen, og
nærværende sag skaber derfor ikke samlet budgetbalance i Rusmiddelcenteret. Udgiften til
fritvalgsordningen steg fra 353.000 kr. i 2022 til 682.000 kr. i 2023 og har siden ligget på
651.000 til 834.000 kr. årligt. Den forventede udgift i 2026 er ca. 800.000 kr., svarende til 1,34
årsværk. Kommunens muligheder for at styre udgiften er begrænsede, fordi borgerne har frit
valg. Udviklingen i udgiften fremgår af bilag 2.

Videre proces

Efter høringen forelægges sagen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til 2. behandling og
endelig beslutning.

Økonomi

Tabel 2: Reduktion i driftsbudgettet hos Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn som følge af omlægning
dobbeltdiagnosetilbud i regionen (1.000 kr.)

Budget for
Rusmiddelcenteret

Reduktion i
driftsbudget hos
Rusmiddelcenteret

Reduktionen er indarbejdet i ovenstående budget for Rusmiddelcenteret.

Beslutning

Indstillingen godkendt.