Udmøntning og opfølgning på budget 2027

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- Plan- og Havneudvalget
1. Tager status på budget 2027 til efterretning.
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2027 samt
tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2027 vedrørende Teknik- Plan- og
Havneudvalget

Med budget 2027 blev der vedtaget ændringer inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets
budget vedrørende bl.a. anlæg, besparelser og ny drift samt en række bestillinger, som TeknikPlan- og Havneudvalget skal følge op på. I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne
budgetforslag fra budget 2027 inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets område. Nederst i
bilaget kan man se eventuelle bestillinger fra budgetforliget.
Formålet med denne sag er at give en status på initiativerne fra budget 2027 og hvorvidt de
kræver en særlig politisk opfølgning. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne
budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan
bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomi- Erhvervs- og
Turismeudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Der kan for eksempel ske en særskilt
politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk
interesse inden for driftsområderne.
Forvaltningen vurderer, at følgende områder kræver særskilt politisk stillingtagen:

Ny salthal i Ringe
Byfornyelse - Landsbypuljen
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter

Byfornyelse – Pulje til fornyelse af bymidte
I budgetaftalen er der følgende bestillinger på notater og analyser inden for Teknik- Plan- og
Havneudvalgets områder:
Sagsbehandlingstider og virksomhedernes oplevelse af kommunens tilgængelighed
følges i relevante udvalg.
Muligheder for alternativer til de gængse cykelstier
Løfte og finansiere opholdssteder og legepladser for børn
Bestillingerne er beskrevet i bilag 1.
Proces i 2027 for opfølgning og inddragelse af Teknik- Plan- og Havneudvalget

Opfølgningen på budget 2027 sker sammen med første budgetopfølgning i 2027. Til
opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Kommunalbestyrelsen orienteres
efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af nærværende sag er beskrevet i sagsfremstillingen
ovenfor.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.
Indstillingspunkt 2 godkendt.