Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution i Søften

Vurdering

Et stigende børnetal i Søften medfører et øget behov for etablering af vuggestue- og
børnehavepladser. For at afhjælpe presset på børnehavepladser i Hinnerup- og
Søftenområdet er der midlertidigt etableret 70 børnehavepladser i Søften i form af
Børnehuset ”Hop og Leg”.
De midlertidige pladser udfases i forbindelse med ibrugtagningen af den nye
permanente daginstitution. Legeredskaber og inventer fra Børnehuset ”Hop og Leg”
genanvendes så vidt muligt. Der undersøges muligheder for den fremtidige anvendelse
af lokalerne efter flytningen til den nye institution.

Det nye byggeri understøtter forskellige pædagogiske læringsmiljøer, der skaber gode
og trygge rammer for børnenes leg. Udearealerne er dels tilpasset institutionens
bevægelsesprofil og dels tilpasset grundens muligheder for leg og ophold.

Økonomi

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2027-30 med 31,925 mio. kr. Det
samlede anlægsprojekt er på 33,925 mio. kr. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 2
mio. kr., og der søges nu om anlægsbevilling på 31,925 mio. kr. finansieret af det afsatte
rådighedsbeløb på 15,95 mio. kr. i 2027 og 15,975 mio. kr. i 2028. I 2028 vil der således
være forhåndsprioriteret et rådighedsbeløb på 15,975 mio. kr.
Projektets samlede anlægsøkonomi fordeler sig som vist i tabellen:
Aktivitet
Beløb
Entrepriseudgifter inkl. uforudsete udgifter, håndtering af
jordbundsforhold på grunden og nedrivning
Rådgiverhonorar
Internt rådgiverbidrag
Bygherreleverance til løst inventar, pusleborde, CTS,
personalefaciliteter, nye legeredskaber til udearealer
Bygherreomkostninger til landinspektør, udførte geotekniske- og
miljøundersøgelser, IT, entrepriseforsikring, EL-ladestander,
alarmer og adgangskontrol, indvielse mv., 1- og 5-års syn,
tilslutningsafgifter, byggeplads, byggesagsgebyr,
flytteomkostninger ved flytning af inventar og legeredskaber mv.
I alt
Der er øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på netto 155.000 kr. årligt. Dertil
kommer afledte udgifter til rengøring, el, vand, varme, serviceaftaler samt vedligehold
af det nye byggeri på 565.000 kr. årligt. Heraf udgør udgifter til rengøring ca. 300.000
kr. årligt. Herudover afsættes der i 2028 en driftsudgift på netto 175.000 kr. til ansættelse
af en daglig leder én måned før åbning samt en personalegruppe, som ansættes én
uge før opstart. Samlet set betyder det en årlig nettoudgift på 415.000 kr. i 2028 og
herefter 720.000 kr. årligt. Beløbene er indarbejdet i budget 2027-30.
INDDRAGELSE
En arbejdsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra
dagtilbudsområdet og den midlertidige institution Børnehuset ”Hop og Leg” samt den
eksterne rådgiver Frost Larsen og Ejendomscentret har udarbejdet projektet. Den
politiske følgegruppe med udvalgsformændene for henholdsvis Børne- og
Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er løbende orienteret om projektets fremdrift.
Desuden er områdebestyrelsen løbende orienteret om det kommende byggeri.
Der forestår en betydelig planlægningsopgave i forbindelse med overgangen fra byggeri
til ibrugtagning samt flytningen af Børnehuset ”Hop og Leg”. Repræsentanter fra

dagtilbudsområdet vil løbende blive inddraget i planlægningen af flytning og
ibrugtagning af den nye institution.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:
1. At dispositionsforslaget godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 31,925 mio. kr. finansieret af de afsatte
rådighedsbeløb i 2027 og 2028.