Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution i Søften

Vurdering

Et stigende børnetal i Søften medfører et øget behov for etablering af vuggestue- og
børnehavepladser. For at afhjælpe presset på børnehavepladser i Hinnerup- og
Søftenområdet er der midlertidigt etableret 70 børnehavepladser i Søften i form af
Børnehuset ”Hop og Leg”.
De midlertidige pladser udfases i forbindelse med ibrugtagningen af den nye
permanente daginstitution. Legeredskaber og inventer fra Børnehuset ”Hop og Leg”
genanvendes så vidt muligt. Der undersøges muligheder for den fremtidige anvendelse
af lokalerne efter flytningen til den nye institution.

Det nye byggeri understøtter forskellige pædagogiske læringsmiljøer, der skaber gode
og trygge rammer for børnenes leg. Udearealerne er dels tilpasset institutionens
bevægelsesprofil og dels tilpasset grundens muligheder for leg og ophold.

Favrskov Kommune har haft lejlighed til at komme med indspil til rammeaftalens
udviklingsområder i foråret 2026, hvor et samarbejde om velfærdsteknologi blev
foreslået samt at anvendelsen heraf i højere grad indtænkes i udviklingsområdet.
Ovenstående indspil er ikke med i nærværende rammeaftale, da der har været et ønske
om have fokus på ét udviklingsområde.
Social og Sundhed og Børn og Kultur bakker op om, at der fokuseres på ét
udviklingsområde, og at borgere med komplekse udfordringer, herunder
kapacitetsproblemer for disse borgere, er en central udviklingsdagsorden for det
specialiserede socialområde.
Rammeaftalen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Begge råd bakker
overordnet op om rammeaftalen og finder det positivt, at borgere med komplekse
udfordringer prioriteres som et fælles udviklingsområde. Ældrerådet støtter desuden
aftalens fokus på livskvalitet, selvbestemmelse og helhedsorienterede løsninger og
opfordrer til, at ældreperspektivet indgår tydeligt i den kommende handleplan.
Handicaprådet bemærker herudover, at aftalen fremhæver borgernes indflydelse på
eget liv, livskvalitet og mestring, og at aftalen anerkender borgere med varigt
støttebehov.
Begge råd anbefaler, at der arbejdes videre med en række områder i den kommende
handleplan.

Social og Sundhed og Børn og Kultur tager ovenstående anbefalinger til efterretning og
bemærker, at der under hvert af de fire fælles principper vil blive arbejdet med en række
initiativer, hvori rådenes anbefalinger kan indgå i det videre arbejde med en
konkretisering af principperne.

Økonomi

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2027-30 med 31,925 mio. kr. Det
samlede anlægsprojekt er på 33,925 mio. kr. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 2
mio. kr., og der søges nu om anlægsbevilling på 31,925 mio. kr. finansieret af det afsatte
rådighedsbeløb på 15,95 mio. kr. i 2027 og 15,975 mio. kr. i 2028. I 2028 vil der således
være forhåndsprioriteret et rådighedsbeløb på 15,975 mio. kr.
Projektets samlede anlægsøkonomi fordeler sig som vist i tabellen:
Aktivitet
Beløb
Entrepriseudgifter inkl. uforudsete udgifter, håndtering af
jordbundsforhold på grunden og nedrivning
Rådgiverhonorar
Internt rådgiverbidrag
Bygherreleverance til løst inventar, pusleborde, CTS,
personalefaciliteter, nye legeredskaber til udearealer
Bygherreomkostninger til landinspektør, udførte geotekniske- og
miljøundersøgelser, IT, entrepriseforsikring, EL-ladestander,
alarmer og adgangskontrol, indvielse mv., 1- og 5-års syn,
tilslutningsafgifter, byggeplads, byggesagsgebyr,
flytteomkostninger ved flytning af inventar og legeredskaber mv.
I alt
Der er øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på netto 155.000 kr. årligt. Dertil
kommer afledte udgifter til rengøring, el, vand, varme, serviceaftaler samt vedligehold
af det nye byggeri på 565.000 kr. årligt. Heraf udgør udgifter til rengøring ca. 300.000
kr. årligt. Herudover afsættes der i 2028 en driftsudgift på netto 175.000 kr. til ansættelse
af en daglig leder én måned før åbning samt en personalegruppe, som ansættes én
uge før opstart. Samlet set betyder det en årlig nettoudgift på 415.000 kr. i 2028 og
herefter 720.000 kr. årligt. Beløbene er indarbejdet i budget 2027-30.
INDDRAGELSE
En arbejdsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra
dagtilbudsområdet og den midlertidige institution Børnehuset ”Hop og Leg” samt den
eksterne rådgiver Frost Larsen og Ejendomscentret har udarbejdet projektet. Den
politiske følgegruppe med udvalgsformændene for henholdsvis Børne- og
Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er løbende orienteret om projektets fremdrift.
Desuden er områdebestyrelsen løbende orienteret om det kommende byggeri.
Der forestår en betydelig planlægningsopgave i forbindelse med overgangen fra byggeri
til ibrugtagning samt flytningen af Børnehuset ”Hop og Leg”. Repræsentanter fra

dagtilbudsområdet vil løbende blive inddraget i planlægningen af flytning og
ibrugtagning af den nye institution.

Styringsaftalen fastsætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen
på de omfattede tilbud. Som en del heraf fastsætter takstaftalen udviklingen i taksterne
i perioden 2027-2028.
INDDRAGELSE
Udkastet til rammeaftale 2027-28 er udarbejdet i samarbejde mellem de 19 kommuner
og Region Midtjylland. Forud for drøftelse af mulige udviklingsområder i DASSOS og
KKR Midtjylland, har der været gennemført en rundspørge hos alle kommuner, hvor
kommunerne har haft mulighed for at give input til bl.a. udviklingsområderne.
Rammeaftalen sendes til endelig godkendelse i kommuner og region i perioden
september til december 2026.
Rammeaftalen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i perioden 6.
oktober til 20. oktober 2026. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:
1. At dispositionsforslaget godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 31,925 mio. kr. finansieret af de afsatte
rådighedsbeløb i 2027 og 2028.

Rammeaftale 2027-28 på det specialiserede socialområde
Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

SS-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Serviceloven

Sagsbehandler: MBDM

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til rammeaftale 2027-28 på det specialiserede
socialområde i Midtjylland.
Kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland indgår hvert andet år en
rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er
udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og regionen, som har haft mulighed
for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Formålet med
rammeaftalen er at sikre fælles principper for udvikling og styring på det sociale område
på tværs af kommuner og regionen.
Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland har 1. september 2026 godkendt udkast til
rammeaftale 2027-28 og anbefaler, at rammeaftalen godkendes i de midtjyske byråd
og i regionsrådet. Udkast til rammeaftale 2027-28 er vedlagt som bilag.
Rammeaftalen består af to dele: Den ene del handler om fælles faglige
udviklingsområder samt udvikling og koordinering af udbud og efterspørgsel af tilbud til
borgere på det specialiserede socialområde i Midtjylland. Den anden del er en
styringsaftale, der fastlægger de fælles økonomiske rammer og principper for de
specialiserede tilbud.
I den første del af rammeaftalen 2027-28 sættes der fokus på ét udviklingsområde
modsat tre i den hidtidige rammeaftale og det er ”Borgere med komplekse udfordringer”.
Der er tale om en fortsættelse af et udviklingsområde. I arbejdet med dette
udviklingsområde vil der være særskilt fokus på to områder: ”mental sundhed og
psykiatri” samt ”overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet”. Begge
områder er en fortsættelse af indsatser fra den forrige rammeaftale.
For den gruppe borgere på socialområdet, som har lette til moderate udfordringer og
behov, opleves der som udgangspunkt at være sammenhæng mellem udbud og
efterspørgsel på tilbud i de midtjyske kommuner. Men der opleves store udfordringer
med at finde tilbud til borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. Det
gælder både på voksenområdet og børne- og ungeområdet.
Gennem udviklingsområdet ”Borgere med komplekse udfordringer” vil kommunerne og
Region Midtjylland styrke det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde om
kapacitetsopbygning, planlægning og udvikling af tilbudsviften på det specialiserede
socialområde.

I den kommende periode vil der være særlig opmærksomhed på mulighederne for at
igangsætte konkrete indsatser målrettet borgere med komplekse udfordringer, herunder
etablering af botilbud og børne- og ungehjem i kommunalt regi, fælleskommunale
løsninger eller regionale løsninger. Udviklingsområdet skal dermed fungere som en
fælles ramme for fagligt og økonomisk bæredygtige samt sammenhængende løsninger
til borgere med komplekse udfordringer på det specialiserede socialområde i
Midtjylland.
I anden del af rammeaftalen er der en styringsaftale, som sætter rammerne for styring
af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Kommunerne og regionen
har indgået aftale om udvikling af taksterne i perioden 2027-2028:
1. Taksterne kan ikke stige i perioden.
2. Aftalen gælder i 2027 og 2028, med 2026 som basisår.
3. Der laves en model der tager højde for de ekstraordinære udgifter i forbindelse med
EU-dommen om deltidsansatte.
Favrskov Kommune har på voksenområdet 269 bo- og dagtilbudspladser, der reguleres
af rammeaftalen. Heraf er ca. 31% af pladserne i 2026 solgt til borgere fra andre
kommuner.

Direktørerne for Social og Sundhed og Børn og Kultur indstiller til Byrådet:
1. At rammeaftalen på det specialiserede socialområde 2027-28 godkendes.