Prioriteringsforslag til Budget 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvilke
prioriteringsforslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne på Teknik- og
Miljøudvalgets område.

Sagsfremstilling

Beslutning om prioriteringsforslag til Budget 2027-2030
Byrådet traf på byrådsmødet den 18. februar 2026 beslutning om, at der til brug for
forhandlingerne om Budget 2027-2030 tilsammen skal udarbejdes udgiftsreducerende
prioriteringsforslag, som giver et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne på 50 mio. kr. (sag
nr. 12). Med samme sag besluttede Byrådet fordelingen af prioriteringsrummet på
fagudvalgsområder. Teknik- og Miljøudvalgets andel af prioriteringsrummet udgør 3,4 mio. kr.
Alle fagudvalg har efterfølgende drøftet mulige prioriteringsforslag til budgettet på de
temamøder om budget, der har været afholdt fra februar til juni. Drøftelserne har omfattet både
udgiftsreducerende forslag og forslag til budgetudvidelser på både drift og anlæg.
Som det fremgår af den politisk vedtagne budgettidsplan, skal fagudvalgene nu på
udvalgsmøderne i august beslutte, hvilke prioriteringsforslag de vil oversende som input til de
kommende forhandlinger om Budget 2027-2030. Udvalgenes indstillinger herom vil
efterfølgende blive behandlet i Økonomiudvalget, som træffer endelig beslutning om, hvilke
konkrete forslag der skal indgå som bidrag til det samlede prioriteringskatalog til
forhandlingerne.
Teknik- og Miljøudvalget skal derfor nu træffe endelig beslutning om, hvilke prioriteringsforslag
udvalget vil oversende til budgetforhandlingerne på Teknik- og Miljøudvalgets område.
Høring
Jævnfør den politiske budgettidsplan, som blev vedtaget i Byrådet den 18. februar (sag nr. 11),
sendes alle prioriteringsforslag, der oversendes til budgetforhandlingerne, i høring blandt de
høringsberettigede parter. Forslagene udsendes derfor til høring fra den 27. august, som er
dagen efter Økonomiudvalgets behandling af alle prioriteringsforslag, med høringsfrist den 7.
september 2026 kl. 12.00, svarende til en høringsperiode på 11 dage.
For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør
det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret alle
høringsberettigede om den kommende høringsproces.
Seniorrådets bemærkninger
Seniorrådet anbefaler at Byrådet NU træder ud af deres flyverskjul og indgår i en åben, reel og
konstruktiv drøftelse med alle høringsparter. Tillige vil vi gerne bemærke, at hverken plejehjem
eller hjemmepleje er tilgået hele den bevilligede pulje fra Ældreloven. Penge som ellers er
stærkt tiltrængt på hele området.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt budgetforliget for 2027-2030 indebærer en beslutning om udmøntning af
prioriteringsforslag på Teknik- og Miljøudvalgets område, vil der blive indarbejdet
budgetreduktioner og/eller opprioriteringer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget oversender følgende prioriteringsforslag til
budgetforhandlingerne:
Vejskilte – nr. TMU-CTMS-P/RED700
Besparelse på kollektiv trafik – nr. TMU-CTMS-P/RED701
Mindre vedligehold af bygninger – nr. TMU-CTMS-P/RED703. Med bemærkning om
at forslaget reduceres til -1.900/ -1.700/-1.700/1.700
Mindre vedligehold af sundhedscenter – nr. TMU-CTMS-P/RED705
Reducere vejafvandingsbudget – nr. TMU-CTMS-P/RED706
Mindre pleje af grønne områder – nr. TMU-CTMS-P/RED708
Byggemodning Rønnede Øst – nr. TMU-CTMS-P/OPA701
Symbiosen Asfaltarbejde afsluttes – nr. TMU-CTMS-P/OPA 702
Byggemodning Rønnede Vest – nr. TMU-CTMS-P/OPA 703
Delt sti mm – Lysholm Allé - nr. TMU-CTMS-P/OPA706
Konvertering af gasfyr til varmepumpe – nr. TMU-CTMS-P/OPA707
Etablering af P.pladser Lillebo BH – nr. TMU-CTMS-P/OPA708
Klimatilpasning ved Kruse Bæk – nr. TMU-CTMS-P/OPA710
Klimatilpasning af Hovby – nr. TMU-CTMS-P/OPA711
Udvidelse af Faxe Ladeplads Havn – nr. TMU-CTMS-P/OPA712

Fortsættelse af Nærbus – nr. TMU-CTMS-P/OPD702
Mere tempo for bedre vandmiljø – nr. TMU-CTMS-P/OPD707
Forslagene vedhæftes referatet.
Fraværende: Ingen.