Prioriteringsforslag til Budget 2027-2030

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget træffer beslutning om, hvilke
prioriteringsforslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne på Familieudvalgets
område.

Sagsfremstilling

Beslutning om prioriteringsforslag til Budget 2027-2030
Byrådet træf på byrådsmødet den 18. februar 2026 beslutning om, at der til brug for
forhandlingerne om Budget 2027-2030 tilsammen skal udarbejdes
udgiftsreducerende prioriteringsforslag, som giver et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne
på 50 mio. kr. (sag nr. 12). Med samme sag besluttede Byrådet fordelingen af
prioriteringsrummet på fagudvalgsområder. Familieudvalgets andel af prioriteringsrummet
udgør 5,5 mio. kr.
Alle fagudvalg har efterfølgende drøftet mulige prioriteringsforslag til budgettet på de
temamøder om budget, der har været afholdt i februar til juni. Drøftelserne har omfattet både
udgiftsreducerende forslag samt forslag til budgetudvidelser på både drift og anlæg.
Som det fremgår af den politisk vedtagne budgettidsplan, skal fagudvalgene nu på
udvalgsmøderne i august beslutte, hvilke prioriteringsforslag fagudvalgene vil oversende som
input til de kommende forhandlinger om budget 2027-2030. Udvalgenes indstilling herom vil
efterfølgende blive behandlet i Økonomiudvalget, som træffer endelig beslutning om, hvilke
konkrete forslag der skal indgå som bidrag til det samlede prioriteringskatalog til
forhandlingerne.
Familieudvalget skal derfor nu træffe endelig beslutning om, hvilke prioriteringsforslag udvalget
vil oversendes til budgetforhandlingerne på Familieudvalgets område.
Høring
Jævnfør den politiske budgettidsplan, som blev vedtaget i Byrådet den 18. februar (sag nr. 11)
sendes alle prioriteringsforslag, der oversendes til budgetforhandlingerne, i høring blandt de
høringsberettigede parter. Forslagene udsendes derfor til høring fra den 27. august, som er
dagen efter Økonomiudvalgets behandling af alle prioriteringsforslag, med høringsfrist den 7.
september 2026 kl. 12.00 svarende til en høringsperiode på 11 dage.
For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør
det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret alle
høringsberettigede om den kommende høringsproces.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt budgetforliget for 2027-2030 indebærer beslutning om udmøntning af
prioriteringsforslag på Familieudvalgets område, vil der blive indarbejdet budgetreduktioner

og/eller opprioriteringer på Familieudvalgets område.

Sagen afgøres af
Familieudvalget.

Beslutning

Udvalget besluttede at oversende følgende prioriteringsforslag til budgetforhandlingerne:
Investeringspakke C – plejefamilier (D200)
Kontraktforhandler (D203)
Tilpasset foranstaltningsniveau (D204)
Hjemtagelse samvær (FUI) (D205)
Udvidelse af kapacitet (FUI) (D206)
Oprettelse af akutteam (FUI) (D207)
Tidlig forebyggelse (tværgående tema)
Helhedsorienteret familieindsatser (tværgående tema)
Teknisk udstyr tandplejen (A200)
Ny screeningsklinik Haslev (A201)
Investering i AI beslutningsstøtteredskab til det specialiserede børne- og
familieområde (A202)
Samarbejde med Home-start (D201)
Udgiftsstigninger i Tandplejen (D202)
Udviklingsplan Familieområdet (D811)
Udvalget besluttede desuden, at der frem mod budget 2028 arbejdes med et nyt daghus,
"Kærnehuset", med forebyggende tilbud.

Forslagene vedlægges referatet.

Fraværende: Ingen.