Orientering om nøgletal på familieområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til
efterretning.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for juli 2026 viser følgende:
Faglige indsatser og aktiviteter
Gennemsnitsprisen på anbringelser ligger fortsat over det budgetterede niveau, men har været stabil
siden maj. Antallet af helårspersoner har ligeledes været stabilt i juni og juli. Se bilag 1, diagram 3.1.2.1 og
Gennemsnitsprisen på kompensationsydelse er steget marginalt siden maj, mens aktiviteten har været
forholdsvis stabil. Aktiviteten på tabt arbejdsfortjeneste har været stigende gennem året, men ligger fortsat
under det budgetterede niveau. Stigningen i gennemsnitsprisen i juli skyldes primært efterbetalinger
vedrørende tidligere år. Efterbetalingen primært 2 borgere, hvor Ankestyrelsen har omgjort Faxe
Kommunes afgørelser. Se bilag 1, diagram 3.1.3.1-3.1.3.4.
Der har været en markant stigning i antallet af underretninger i juni, som primært skyldes underretninger
fra skolerne vedrørende fravær. Antallet af underretninger faldt i juli, hvilket er i overensstemmelse med
det sædvanlige mønster i sommerferieperioden. Se bilag 1, diagram 6.1.1.
Aktiviteten i Familie- og Ungeindsatsen (FUI) har været stigende gennem årets første halvår, særligt på
familiebehandlings- og kontaktpersonsforløb. Det øgede aktivitetsniveau har medført et stigende pres på
FUI, hvor tiden fra henvisning til opstart er steget som resultat. Administrationen forventer, at ventetiden vil
falde i de kommende kvartaler som følge af ansættelsen af flere FUI-konsulenter pr. 1. august. Se bilag 1,
diagram 4.2.1 og 4.2.2.

Økonomi

Det forventede merforbrug på Familie- og Ungeindsatsen udgør 0,4 mio. kr., mens der forventes et
mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på de eksterne forebyggende foranstaltninger.
Administrationens forventning er samlet budgetoverskridelse på 22,6 mio. kr. for Familieområdet.
Anbringelser er fortsat den væsentligste faktor med et forventet merforbrug på 38,2 mio. kr. Forventede
merindtægter på refusionskontiene opvejer en del af merforbruget, herunder en forventet merindtægt på
11,8 mio. kr. fra særligt dyre enkeltsager, der primært vedrører anbringelsesudgifter. Se bilag 1, tabel 5.1.
Der er tale om en forværring af den samlede forventede budgetoverskridelse på ca. 2,7 mio. kr. siden

prognosen i maj måned. De 0,4 mio. kr. vedrører Familie- og ungeindsatsen. Derudover har der været en
større tilgang af indsatser end forventet i juni og juli, som vedrører de resterende 2,3 mio. kr. Heraf
skyldes de ca. 0,8 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste og 1,5 mio.kr. i eksterne forebyggende indsatser, som
bl.a. handler om tilgang af en familie med mange børn, der har fået tildelt en kontaktperson, en
forlængelse af en eksisterende intensiv indsats for et barn samt et nyt støtteophold til samlet 1,1 mio. kr.
Forventet forbrug
Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.
Realiseret Forbrug

Forventet resultat

Budget

Forventet

Forventet

forbrugspct.

budgetafvigelse

Forebyggende foranstaltninger

Familie- og Ungeindsatsen

Anbringelser

Kompensationsydelse

Tabt arbejdsfortjeneste

Refusionskonti (SDE + Sociale ydelser)

Total

Der pågår et udviklingsarbejde med fokus på den datakvalitet, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres
valide nøgletal og prognoser. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand
for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler
faktiske udsving i leverede aktiviteter.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Familieudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Ingen.