Orientering | Udmøntning af budget 2027 - 20 min

Sagsfremstilling

Den 14. september 2026 blev der indgået en politisk aftale om budgetforlig for 2027-2030, som
efterfølgende er vedtaget i Byrådet den 8. oktober 2026. Liberal Alliance, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Lokallisten, HaslevFaxe-Listen, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti står bag budgetforliget.
Den 16. september 2026 blev Hovedudvalget sammen med lederforum præsenteret for
budgetaftalen af kommunaldirektøren.
Budgetaftalen kan ses af bilag 1 og det tilhørende budgetforlig (økonomiske bilag) kan ses af
bilag 2. Af bilag 3-5 fremgår budgetreduktioner og opprioriteringer i budgettet på hhv. drift og
anlæg. Budgetforliget tager højde for kommunens økonomiske situation og ligger inden for
rammen af den økonomiske politik, som Byrådet vedtog i juni 2025, med henblik på at skabe
større robusthed i økonomien og styrke rammerne for en sikker og effektiv drift i kommunen.
Det indebærer, at der med budgetforliget er truffet beslutning om en række besparelser og
udvidelser i budgettet, særligt for at skabe bedre balance i økonomien på familieområdet og på
specialundervisningen indenfor skoleområdet.
Arbejdet med den konkrete udmøntning af de vedtagne besparelser og udvidelser i budgettet
er igangsat i fagcentre og stabe. Nogle af disse vil få direkte personalemæssige konsekvenser,
fx i form af personaletilpasninger eller tilpasninger i personalerelaterede tiltag og muligheder.
MED-organisationen vil blive inddraget heri på relevante områder.
På Økonomiudvalgets område er der vedtaget en række tværgående besparelser, som i nogen
grad vil berøre personalet på alle fagområder. Disse udgør:
Besparelse på 3,3 mio. kr. på administration
Besparelse på 2,8 mio. kr. på indkøbsområdet
Nedlæggelse af to centrale uddannelsespuljer, hhv. den generelle efteruddannelsespulje
og puljen til diplom i ledelse
Reduktion af puljen til jubilæumsgratialer og gaver
Besparelse på 3,3 mio. kr. på administration
Direktionen har besluttet, at administrationsbesparelsen på 3,3 mio. kr. fordeles på fagcentre
og stabe i forhold til deres andel af det samlede budget til administration. Cheferne har fået
udmeldt deres andel af besparelsen i uge 40, og den konkrete udmøntning fastlægges
decentralt i fagcentre og stabe.
Besparelse på 2,8 mio. kr. på indkøbsområdet
Som opfølgning på budgetforliget indhentes tilbud om en ekstern analyse på indkøbsområdet
med henblik på at identificere, hvor indkøbsbesparelsen kan indfries med bedre indkøb
gennem udbud og compliance.

Nedlæggelse af to centrale uddannelsespuljer
De centrale uddannelsespuljer, Uddannelses- og udviklingspuljen og puljen til diplom i ledelse,
er nedlagt fra og med 2027, hvorfor udgifter til uddannelse af personalet fremover skal findes
inden for fagcentrenes egne rammer.
Reduktion af puljen til jubilæumsgratialer
Udmøntningen af besparelsen fremlægges af HR-chefen på mødet.

Indstilling:
Formanden indstiller, at Hovedudvalget tager orienteringen til efterretning