Orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. september 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om nøgletal for det
specialiserede voksensocialområde pr. september 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige og overordnede økonomiske udvikling på det
specialiserede voksensocialområde. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget
og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene bliver fremlagt hver
måned, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.

Aktiviteten til og med september 2026
Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange borgere (opgjort som helårspersoner*), der
forventes visiteret til, fordelt på de forskellige tilbud set i forhold til antal helårspersoner, som er
grundlaget for det vedtagne budget for 2026.

Paragraf / Område

Botilbud

Budget 2026

Forventet
regnskab 2026

Længerevarende botilbud (§ 108)

Midlertidige botilbud (§ 107)

Botilbudslignende botilbud (SEL § 85/ABL § 105)

Herberg og forsorgshjem (SEL § 110)

Krisecentre (SEL § 109)

Aflastning (SEL § 84)

Specialiseret genoptræning (SEL § 140)

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (SEL § 95 og § 96)

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Kontakt- og ledsagerordning (SEL §§ 97-99)

Husly (SEL § 80)

Andet

I alt

*Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hele årspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal
personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned, omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis
en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1, vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en ½
helårsperson for den givne måned.
Tallene i tabellen er afrundet til hele tal, derfor kan der opstå uoverensstemmelser på sumniveauer.

Af de 673 borgere (opgjort i helårspersoner), der forventes at modtage et af ovenstående tilbud
i 2026, forventes 384 (opgjort i helårspersoner) at modtage et tilbud fra Faxe Kommunes egne
tilbud, og 288 borgere forventes at modtage tilbud fra andre kommuners, regioners eller private
tilbud.
Det er særligt for støtte i eget hjem, at Faxe Kommune primært anvender egne tilbud. Den
budgetterede tilgang af overgangssager indgår ikke i denne opgørelse.
Internt tilbud

Eksternt tilbud

Antal forventede helårspersoner er samlet set tæt på det budgetterede niveau. Der er sket
yderligere nedskrivning af forventede overgangssager budgetteret under § 107 og
forskydninger mellem paragrafer (fra budgetteret overgang til § 107 til faktisk indskrivning på
Botilbudslignende botilbud (SEL § 85/ABL § 105).
Nedskrivningen på de visiterede botilbud modsvares dog af usædvanligt høj i forhold til årstid
aktivitet på uvisiterede tilbud som forsorgshjem, herberg og krisecentre.
Efter revurdering og yderligere nedskrivning, i takt med årets fremskridt, forventes det, at der i
resten af 2026 vil overgå syv unge fra Familieområdet til det voksenspecialiserede område. Det
svarer til én helårsperson med en budgetteret udgift på 2,1 mio. kr.
Ultimo september er der fire sager, som er overdraget til det voksenspecialiserede område,
hvor udgiften forventes at være 3,2 mio. kr. i 2026. Det betyder, at de samlede forventede
udgifter til overgangssagerne for hele 2026 er i alt 5,3 mio. kr. Dette er yderligere nedskrevet
med 1,6 mio. kr., da faktisk overdragelse af resterende sager endnu ikke har fundet sted.
Udgifter til overgangssager ligger budgetmæssigt under de midlertidige botilbud (§ 107), når de
er overdraget til det voksenspecialiserede område. Der vil løbende blive fulgt op på antallet og

udgifterne i forhold til budgettet parallelt med, at sagerne bliver overdraget.
Budget

Forventet
regnskab

Overgangssager –
gennemsnit af
helårspersoner
Overgangssager –
forventet udgift mio. kr.

Økonomien
Skønnet for året er 272 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i
forhold til budget 2026, og skyldes primært yderligere nedskrivning af budget til forventede
udgifter til overgangssager.
Der er også sket nedskrivning på forventede udgifter til specialiseret genoptræning og kørsel til
aktivitets- og samværstilbud.
De konkrete forskydninger fra måned til måned på den enkelte paragraf og korte forklaringer
kan ses i bilag 1.
I nedenstående tabel fremgår budget og forventet regnskab for myndighed til betaling af de
forskellige tilbud i 2026 i mio. kr. Det er udgifter til betaling af både interne og eksterne tilbud.

Budget 2026

Forventet regnskab

Botilbud

Længerevarende botilbud (§ 108)

Midlertidige botilbud (§ 107)

Botilbudslignende botilbud (SEL § 85/ABL §

Herberg og forsorgshjem (SEL § 110)

Paragraf / Område

Krisecentre (SEL § 109)

Aflastning (SEL § 84)

Specialiseret genoptræning (SEL § 140)

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (SEL § 95 og § 96)

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Kontakt- og ledsagerordning (SEL §§ 97-99)

Husly (SEL § 80)

Andet**

I alt

** Det indeholder udgifter til Syncentralen, VISP, tomgangsleje mv. samt de forventede
refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Christina Birkemose (T) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder
deltog Michelle Frese (F).