Orientering om nøgletal på familieområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til
efterretning.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for august 2026 viser følgende:
Faglige indsatser og aktiviteter
Antallet af helårspersoner på eksterne forebyggende foranstaltninger er steget svagt i august, mens
gennemsnitsprisen er uændret. Se bilag 1, diagram 3.1.1.1 og 3.1.1.2.
Gennemsnitsprisen på kompensationsydelse er faldet siden juli, mens aktiviteten er stabil og under det
budgetterede niveau. Gennemsnitsprisen på tabt arbejdsfortjeneste er steget yderligere og ligger over
budget, mens aktiviteten ligger under budget. Stigningen skyldes primært efterbetalinger vedrørende
tidligere år, som påvirker gennemsnitsprisen, men ikke antallet af helårspersoner i indeværende år. Se
bilag 1, diagram 3.1.3.1-3.1.3.4.
Antallet af underretninger steg fra 87 i juli til 122 i august, hvilket er sædvanligt efter
sommerferieperioden. Niveauet svarer til månederne marts–maj. 35 % af underretningerne kom fra
kommunens egne enheder. Se bilag 1, diagram 6.1.1.
Aktiviteten i Familie- og Ungeindsatsen (FUI) er i august højere end på noget tidligere tidspunkt.
Udviklingen er særligt markant på familiebehandling (280 aktive forløb i august) og kontaktperson (105
aktive forløb i august). Tiden fra henvisning til opstart var i 2. kvartal 43 dage mod 24 dage i 1. kvartal.
FUI har fået tilført midler til tre nye medarbejdere. Den udvidede kapacitet har gjort det muligt at opstarte
mange af de henviste sager, der afventede opstart, men der er kommet akut- og højkonfliktssager til, der
allerede har lagt beslag på de ekstra hænder. Administrationen forventer derfor en stigning i antal aktive
sager ved næste kvartalsafslutning og kun en beskeden reduktion af varigheden ml henvisning og
opstart. Se bilag 1, diagram 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 og 4.2.2.

Økonomi

Administrationens forventning er en samlet budgetoverskridelse på 23,2 mio. kr. for Familieområdet.
Anbringelser er fortsat den væsentligste faktor med et forventet merforbrug på 37,7 mio. kr. Forventede
merindtægter på refusionskontiene på 11,2 mio. kr. opvejer en del af merforbruget, da størstedelen af
refusionsindtægterne vedrører anbringelsesudgifter. Se bilag 1, tabel 5.1. Den samlede forventede
budgetoverskridelse er dermed forværret med ca. 0,6 mio. kr. siden juli. Den største enkeltårsag er
stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (+0,65 mio. kr.).
Forventet forbrug
Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

Realiseret Forbrug

Forventet resultat

Forventet

Budget

forbrugspct.

Forventet budgetafvigelse

Forebyggende foranstaltninger
(eksterne forebyggende

foranstaltninger)
Familie- og Ungeindsatsen (interne
forebyggende foranstaltninger)
Anbringelser

Kompensationsydelse

Tabt arbejdsfortjeneste

Refusionskonti (SDE + Sociale ydelser)

Total

Der pågår et udviklingsarbejde med fokus på den datakvalitet, der danner grundlaget for, at der kan
rapporteres valide nøgletal og prognoser. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil
være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der
ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.
Der er desværre konstateret en fejl i de sidste to nøgletalssager, hvor beregningen af det gennemsnitlige antal
børn og unge i alderen 0-17 år, som har en aktiv sag har væet for forkert og tallet har været for lavt i fht det
rigtige tal. Der er således ikke sket en stigning. Tallet har hele tiden ligget omkring de ca. 12 %.
Administrationen beklager fejlen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Familieudvalget.