Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. december 2024

Sagsfremstilling

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der den 15. i hver måned fremsendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune, som indeholder en status pr. ultimo foregående måned. Disse afrapporteringer behandles kvartalsvis af Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 31. december 2024.
Resultatet for 4. kvartal viser et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. ultimo 4. kvartal dermed er på 5,3 mio. kr.
I det oprindelige budget for 2024 var der budgetteret med et lille overskud på 0,02 mio. kr. Derfor har Musicalteateret leveret et forbedret resultat på 0,180 kr. ift. den budgetterede forventning.
Musicalteateret forklarer med følgende ord, hvordan det, trods svigtende billetsalg på flere forestillinger, er lykkedes at lande et lille overskud:
"Der er i omsætningen på AvenueQ, selvom det har været en stor anmelder- og publikumssucces, været et mindre salg af billetter end budgetteret, hvilket betyder en mindre omsætning på godt 1.5 mio kr.
På Wicked produktionen måtte vi i september aflyse en hel uges forestillinger, grundet en skade i scenetårnet. Dette har medført et mindre salg end budgetteret for september på omkring 2 mio. kr. og havde desværre også en afsmittende effekt på de efterfølgende måneder, da effekten af de første ugers "word of mouth" udeblev grundet de manglende forestillinger, der ellers var næsten udsolgt. Vi ved fra tidligere og fra branchen, at netop "word of mouth" har stor indvirkning på salget efter premieren. Med underskudsgarantien jf. samarbejdsaftalen med AHA Creations endte forestillingen med at koste FMT 1.8 mio. kr. mere end budgetteret.
Trods den mindre omsætning på de to større forestillinger, så bliver dette opvejet af besparelse

på 500 t.kr. på FMT's fællesomkostninger, samt af et større tilskud fra staten og indtægter fra billettilskudsordningen. Det er ledelsens forventning, at årets resultat ender på et positivt resultat på omkring 200 t.kr."
Økonomiske konsekvenser Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:
1.Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.