Orientering om NT's budgetforslag for 2027

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskabs (NT) budgetforslag 2027 er sendt i høring hos de nordjyske
kommuner og i regionen i henhold til NT’s budgetprocedure og behandles endeligt på
NT’s bestyrelsesmøde den 30. oktober 2026. Fristen for at afgive høringssvar er den 30.
september 2026. Administrationen vil på udvalgets møde den 31. august 2026
fremlægge forslag til høringssvar til beslutning.
Budgetforslaget afspejler det nuværende serviceniveau i Frederikshavn Kommune inden
for bustrafik og flexkørsel.
Frem til den 20. oktober 2026 har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland
mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budgetforslag 2027.
Kommunens tilskud til NT forventes i 2027 at udgøre 51,1 mio. kr. fordelt med 17,7 mio.
kr. til bustrafik og samkørsel og 33,4 mio. kr. til den visiterede flextrafik. Beløbet er inkl.
reguleringer fra tidligere år for 0,4 mio. kr.
I udvalgets budget for kørselsområdet 2027 er der afsat en driftsramme på 46,3 mio. kr.
inkl. interne driftsomkostninger på 2,7 mio. kr., som primært dækker lønomkostninger til
kørselskontoret. Rammen til selve kørselsomkostningerne er på 43,6 mio. kr. NT’s
budgetforslag for 2027 overskrider således umiddelbart udvalgets ramme med 7,5 mio.
kr.
Der er flere årsager til stigningen. Antallet af visiterede kørsler er steget. Socialenheden
og Ungeenheden afholder hovedsageligt udgifterne til STU-kørsel, mens
Familieafdelingen betaler for SFO-kørsel i sommerferierne. Administrationen forventer, at
omfanget af denne type kørsel i 2027 vil beløbe sig til 6,1 mio. kr.
Kommunen indkøber i mindre omfang en række kørselsydelser hos andre operatører end
NT indenfor Flex-trafikken (lovpligtig) i forbindelse med bl.a. mellemkommunal
specialskolekørsel. Kommunen har desuden udgifter til skolebuskort samt øvrige mindre
udgifter. Udgifterne til ovenstående ligger udenfor NT’s budget.
Disse øvrige udgifter forventer at beløbe sig til forventet ca. 4,0 mio. kr. i 2027.
Kørselskontoret har en række indtægter fra andre centre i kommunen, statsrefusion og
egenbetaling på forventet i alt 2,3 mio. kr. i 2027. Kørselskontoret har mulighed for
momsrefusion for dele af flexkørslen. Momsrefusionen forventes i 2027 at beløbe sig til
1,0 mio. kr.

Administrationen bemærker, at aktivitetsniveauet for den kollektive trafik kun kan justeres
i meget begrænset omfang og primært vedrører ruter, der betjener skolebørn eller
transport til svømmeundervisning. Merudgiften til buskørsel på 1,3 mio. kr. skyldes
hovedsageligt forventede stigninger i dieselpriserne.
Kommunens udgifter til flextrafik forventes at stige med 3,3 mio. kr. i 2027, selvom
aktivitetsniveauet inden for flexhandicap-ordningen og kørslen til aktivitetscentre
forventes at falde. En del af stigningen kan forklares ved en indeksregulering på 5 %,
men den væsentligste årsag er et ændret kørselsmønster i forbindelse med transport af
elever til specialtilbud, hvor udgifterne forventes at stige med knap 3,0 mio. kr.
Udviklingen skyldes især, at flere specialelever transporteres individuelt som følge af
individuelle møde- og sluttidspunkter på skolerne, hvilket reducerer mulighederne for
samkørsel betydeligt. Samtidig transporteres eleverne fra hele kommunen til centralt
placerede tilbud i Frederikshavn og Sæby. Administrationen anbefaler derfor, at der på
tværs af organisationen rettes øget opmærksomhed mod mulighederne for at justere
serviceniveauet på området og skabe bedre rammer for samkørsel, hvor det er muligt.
På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at når NT’s budgetforslag på 51,1
mio. kr. sammenholdes med udgifter til andre operatører end NT, diverse indtægter,
udgifter som afholdes af andre kommunale enheder end Kørselskontoret, samt forventet
momsrefusion i 2027, så forventer administrationen en overskridelse af budgetrammen
på Udvalget for Teknik, Klima og Infrastrukturs budget til kørselsomkostninger på 2,1 mio.
Administrationen vil frem til udvalgets møde den 31. august udarbejde et analysenotat
med eventuelle mulige handlemuligheder i forhold til justeringer i serviceniveauet på busog flextrafik, som vil kunne bidrage til at imødekomme den økonomiske udfordring. I
udvalgets budgetramme for 2027 er der afsat 0,7 mio. kr. til ikke-lovpligtig flextrafik
(kørsel til aktivitetscentre for ikke-demente ældre). Disse midler vil kunne omprioriteres til
at medfinansiere den lovpligtige flexkørsel. Det er dog administrationens vurdering for
nuværende, at der er begrænsede muligheder for at justere serviceniveauet i øvrigt og ad
den vej imødekomme den økonomiske udfordring. Den resterende økonomi vil skulle
findes ved omprioriteringer inden for udvalgets samlede område.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.
Afbud fra Thomas Jørgensen (V). I stedet deltog Jens Borup (V).

Bilag

• 1. NT Budgetforslag 2027 (BF 2027) - Høringsudgave (DokumentID: 8850233 - EMN-2026-02267)