Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 28. oktober 2026. Udvalget
behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i en samlet sag.
Drift
Den korrigerede budgetramme er på 145,9 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2026 et
merforbrug på 5,1 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:
Drift – øvrige områder

Center for Ejendomme, Park og Vej – øvrige områder. Området omfatter alle
driftsområder undtaget skadedyrsbekæmpelse. Der forventes et merforbrug på
5,4 mio. kr., som kan henføres til vintertjenesten. Vintertjenesten er fritaget fra
reglerne om Økonomisk decentralisering, og merforbruget finansieres af kassen.

Center for Teknik og Miljø. Området omfatter trafiksikkerhedsprojekter. Der
forventes balance mellem forbrug og budget.

Center for Kultur- og Borgerservice. Området omfatter kørselskontoret. Der
forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Drift – takstfinansierede område

Center for Ejendomme, Park og Vej – takstfinansierede område. Området
omfatter skadedyrsbekæmpelse. Der forventes balance mellem forbrug og
budget.

Anlæg
Den korrigerede budgetramme er på 38,2 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2026 et
mindreforbrug på 12,4 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:

Dispositionspuljen – mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

2-1 veje/cykelstier i kommune 2025 – mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Adgang til Grenen - tilgængelighed – mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Grøn trepart/klimatilpasninger – mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Cykelsti ved Solsbækvej – mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Kystbeskyttelse og kystfodring – mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Signaturgade i Sæby – mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

En budgetopfølgning bygger på prognoser, beregninger og vurderinger inden for området
pr. 31. august 2026. De forventede mer- og mindreforbrug afspejler derfor ikke
nødvendigvis årsresultatet, men er en vurdering på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• 1. TKI - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - bemærkninger (DokumentID: 8906869 - EMN-2026-00661)