Orientering om forslag til budgetforslag 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027-2030 til byrådets 1. behandling samt
takster på udvalgets område. Budgetmaterialet blev præsenteret for udvalget i juni og er
nu opdateret med bemærkninger og takstoversigt, efter indgåelsen af økonomiaftalen for
Udvalgets budgetramme til drift udgør 147,4 mio. kr. i 2027, og budgetrammen til anlæg
udgør 18,5 mio. kr. i 2027.
Budgettilpasningsforslag for 2027-2030 udgør 1,4 mio. kr. i 2030 og er lagt ind i
materialet til 1. behandlingen af budget 2027-2030.
Herudover er budgetrammerne blevet korrigeret med nedenstående forhold:

PL-regulering jf. Økonomiaftalen

Demografiregulering

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

Regulering af overførselsudgifter

Ovenstående budgetkorrektioner er indarbejdet i budgetforslaget, som fremgår af det
vedhæftede bilag.
Det samlede forslag til 1. behandling har været sendt til høringsberettede organisationer.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetforslag for 2027-2030 samt takster tages til
efterretning.

Beslutning

Godkendt.
Afbud fra Thomas Jørgensen (V). I stedet deltog Jens Borup (V).

Bilag

• 1. TKI -Budgetbemærkninger - budgetforslag 2027-2030 (DokumentID: 8872848 - EMN-2026-00657)