Bevillingsmæssige ændringer budget 2026

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2027
er der en række forhold, som vil påvirke kommunernes budgetter for 2026.
I sagen vises en indtægt, en øget forbrugsmulighed eller en forbedring af kassen med
minus og en udgift, en reduceret forbrugsmulighed eller forbrug af kassen med plus.
Kommunen modtager i 2026 en midtvejsregulering på -29,6 mio. kr. Beløbet vedrører:

Ændringer i de kommunale opgaver gennem lov- og
cirkulæreprogrammet

Ændrede skøn over overførselsudgifter

Ændret pris- og lønregulering

Regulering af kommuner med høj udvikling i ledigheden

-18,3 mio. kr.
6,4 mio. kr.
-18,7 mio. kr.
1,0 mio. kr.

Andel af midtvejsreguleringen, som reguleres i budget 2026 udgør -17,8 mio. kr. Øvrige
ændringer af bevillingsmæssige betydning, som ikke vedrører midtvejsreguleringen,
udgør -5,6 mio. kr.
Udvalgenes budgetrammer reguleres med:

Økonomi og Strategi
o Lov og Cirkulære program på anlæg (beredskab)

-8,5 mio. kr.

Arbejdsmarked, Virksomheder og Uddannelse

-2,8 mio. kr.
7,7 mio. kr.

Sundhed, Pleje og Forebyggelse

-1,1 mio. kr.

Ældre, Social og Handicap

-3,5 mio. kr.

Børn, Unge og Familier

-1,9 mio. kr.

Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund

-0,6 mio. kr.

Teknik, Klima og Infrastruktur

-2,5 mio. kr.

Tværgående fællespulje

-10,3 mio. kr.

Balanceforskydninger og finansiering reguleres med i alt

29,7 mio. kr.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at
1. de bevillingsmæssige ændringer på udvalgenes budgetrammer godkendes
2. balanceforskydninger og finansiering svarende til 29,7 mio. kr. godkendes.

Behandling i Udvalget for Økonomi og Strategi 19. august 2026

Anbefales.
Afbud fra Jens Borup (V). I stedet deltog Mogens Brag (V).

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

• 1. Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2026 (DokumentID: 8882586 - EMN-2026-00608)