På dagsordenen 5. november, Udvalget for Ældre, Social og Handicap, Frederikshavn
Orientering om økonomien på Udvalget for Ældre, Social og Handicap september
Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Kort fortalt
- Hvem
- Udvalget for Ældre, Social og Handicap, Frederikshavn Kommune
- Hvornår
- Torsdag 5. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet torsdag 5. november 2026. Du finder dem på frederikshavn.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Udvalgets korrigerede budgetramme er på 1.149,7 mio. kr. Der forventes pr. 30.
september 2026 et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. ved årets udgang. Det forventede
resultat er beregnet ud fra de aktiviteter, der er kendt pr. 30. september.
Mindreforbruget kan primært kan henføres til følgende områder:
Mindreforbrug på Udvalgets område på 3,1 mio. kr. grundet 0,7 mio. kr. i ubrugte
midler på områdets dispositionskonto og 2,4 mio. kr. i ubrugte midler til afvikling
af merforbrug fra 2024 reserveret i år 2025-2027. Udvalget besluttede i marts og
maj måned, at fastholdelsen af Ålbæk som et døgndækket plejecenter skal
finansieres af midlerne til afvikling af merforbrug i 2026 og 2027. I 2026 er Ålbæk
dog fuldt finansieret gennem budgetforligsmidler 2025-2028, hvorfor midlerne
fortsat er til rådighed på udvalgets område i 2026.
Mindreforbrug på Center for Sundhed og Ældre på 11,6 mio. kr. særligt grundet
færre tildelinger af hjælpemidler til borgere på hjælpemiddelområdet samt
mindreforbrug på Team Udvikling og Aktivitetsområdet. Der har været en stigning
i visiterede ydelser til hjemmepleje, men området forventer stadig mindreforbrug.
Der forventes et merforbrug på Plejecentrene på 1,5 mio. kr. Merforbruget
opvejes til dels af et mindreforbrug på Specialteamet på 1,0 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes især, at specialteamet ikke er fuldt implementeret og at
lønudgifterne til teamet derfor er tilsvarende lave.
Der ventes mindreforbrug på Elevområdet, hvor antallet af uddannelsesaftaler er
for nedadgående. Antallet af aktive uddannelsesaftaler er fra 2023 faldet fra 250
til 175 pr. 1. august 2026.
Balance på Center for Handicap og Psykiatri. På området for kommunens interne
specialiserede botilbud ventes et merforbrug, hvilket dog opvejes af et forventet
mindreforbrug på køb af botilbudspladser til egne borgere i andre kommuner.
I den uddybende økonomiorientering vises de forventede resultater.
Indstilling
Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag
- 1. Orientering om økonomien på Udvalget for Ældre, Social og Handicap september - bilag (DokumentID:
Kilde: Frederikshavn Kommune, Udvalget for Ældre, Social og Handicap, dagsorden fra mødet torsdag 5. november 2026, punkt 6. Læs den originale sag hos kommunen.