Drøftelse om fremtidigt budget til at understøtte klimahandleplanen

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik og Klima, at:

• Sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Klimaplan 2045 blev vedtaget 23. juni 2023. Med afsæt i klimaplanen blev der i aftale om budget 2024-2027 indarbejdet midler i investeringensplanen til at investere i at gennemføre klimaplanens indsatser. Investeringsplan 2024-2027 viser et gennemsnitligt årligt beløb på knap 8,9 mio. kr. til gennemførelse af klimaplanens indsatser. Det fremgår af Investeringsoversigt 2026-2029 samt 2030, at der ikke tilføres midler til klimhandlingsplan i 2028 og frem. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der i investeringsoversigten desuden er særskilte anlægsprojekter, som understøtter den samlede klimaindsats.
Investeringer 2024-2026
Midlerne er primært er anvendt til at indfri målet om, at kommunens egen drift skal være fossilfri senest i 2030. Der er investeret i grøn varme i kommunens bygninger, udskiftning af gadelamper til LED for at reducere strømforbruget og andre energibesparende investeringer. Der er indkøbt indendørs affaldssorteringsudstyr for at understøtte affaldssorteringen på kommunens egne lokationer. For at nå målet om CO₂-neutralitet senest i 2045 er der sat initiativer i gang for at fremme grønne transportformer og understøtte indsatser for udnyttelse af overskudsvarme og vedvarende energikilder. Der er desuden ansat en klimatilpasningskoordinator for at nå i mål med at skabe en klimarobust kommune.
Fremtidige investeringer i energirenoveringer
Investeringsbehovet for at løfte energimærket for kommunens bygninger til EU-kravene er meget højt. Indsatsen skal derfor knyttes med behovet for at reducere bygningsmassen. Kommunerne skal implementere det reviderede bygningsdirektiv, der stiller krav om solenergi på offentlige bygninger. Der vil forsat være udgifter til grøn varmeforsyning og energioptimering af kommunens bygninger. Usikkerheden om, hvornår der etableres fjernvarme til Skibby og Slangerup betyder, at der enten skal investeres i varmepumper eller tilslutning til fjernvarmenettet efter 2030. Der er potentiale for at reducere udledninger fra varmecentraler, som der bør udnyttes, men kræver særligt specialiserede kompetencer.
Øgede omkostninger ved omstilling af kommunens egen bilpark
Der er planlagt en løbende omstilling af bilparken frem mod 2030. Der er dog behov for ekstra finansiering til varebiler på el, som er væsentligt dyre end på diesel og der mangler finansiering til egne ladestandere.
Klimaforandringer kræver langsigtet investeringer
Klimaforandringerne medfører øget risiko for oversvømmelser, stormfloder og andre skader, som kræver investeringer i klimatilpasning. Kommunen har en central rolle i planlægning og gennemførelse af klimatilpasningsprojekter. Der er behov for langsigtede investeringer i oversvømmelsestruede områder. Den 1. januar 2024 trådte revideret bekendtgørelse om opgørelse af omkostninger i vandselskaber i kraft. Bekendtgørelsen præciserer, hvad vandselskaberne må finansiere og sikrer tydeligere skel mellem forsyningens og kommunens ansvar i forhold til klimatilpasning og serviceniveau. Det betyder, at kommunen skal forberede sig på at finansiere en større del af fremtidens klimatilpasningsprojekter.
Fastholde fokus på implementering - særligt investeringer i grøn mobilitet og adfærdsændringer
Biltrafik stiger stadig, mens cykling og kollektiv transport ikke følger med. Der er i investeringsplanen afsat meget få midler til cykelstier i årene frem. Implementering af klimaplanens indsatser, der skal reducere udledninger fra vores vaner og forbrug, er et langt og sejt træk. Indsatserne kræver ikke store investeringer, men en kontinuerlig indsats og midler til kampagner, events og prøvehandlinger for at motivere til ændret adfærd.
Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, hvordan der kan findes budget til gennemførelse af klimaplanens indsatser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2027 afsat bruttoanlægsudgifter på 11,95 mio. kr. til Klimaplan 2045.

Beslutning

Sagen oversendes til de kommende budgetforhandlinger med anbefaling om at fastholde nuværende bevillingsbeløb uændret og i nutidsværdi.
Fraværende: Tobias Daniel Isaksson (I), Anne-Lise Kuhre (A) og Gert Løfgren (O).