Faser og økonomi forbundet med revideret helhedsplan for Idrætsbyen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritid og Kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Udviklingsfaser og tilhørende økonomiske rammer forbundet med udvikling af Idrætsbyen indgår i årets budgetforhandlinger.

• Godkende adgangsvej fra Strandvangen som beskrevet i bilag.

Behandling i Fritid og Kultur 13. august 2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med aftalen om budget 2026–2029 er det besluttet, at helhedsplanen for Idrætsbyen skal revideres:
"Helhedsplanen for Idrætsbyen skal sammen med idrætsforeninger, samråd og andre interessenter opdateres med udgangspunkt i en realistisk gennemførelse indenfor en overskuelig årrække. Centralt i planen skal være en sportshal, som blandt andet kan have mulighed for faciliteter til kampsport samt efterfølgende en multihal. Helhedsplanen skal desuden fastlægge, hvor adgangsvejen skal ligge, og hvordan parkeringsforholdene midlertidigt og permanent kan forbedres. Konkret oplæg til revideret helhedsplan inkl. tidsplan for realisering skal være klar, så det kan indgå som grundlag for de politiske forhandlinger om budget 2027."
Godkendelse af den reviderede helhedsplan behandles i en særskilt sag (for Fritid og Kultur 13 august 2026, pkt. 88). Godkendelsen af helhedsplanen indebærer ikke nogen handlepligt. Formålet er udelukkende at få de planmæssige forhold på plads.
Denne sag omhandler udviklingsfaser, økonomi og prioriteringer for den videre udvikling af Idrætsbyen - på baggrund af den reviderede helhedsplan. Byrådet skal med denne sag beslutte, om de skitserede udviklingsfaser og tilhørende økonomiske rammer kan anbefales at indgå i budgetforhandlingerne.
På baggrund af Fritid og Kulturs seneste drøftelser den 4. juni 2026 (pkt. 75) har administrationen og ekstern rådgiver videreudviklet en faseopdelt model for de næste udviklingstrin for Idrætsbyen med tilhørende økonomiske scenarier (Bilag 1).
Nedenstående tabel er en forenklet udgave af rådgivers bud (bilag 1) på en realiseringsplan for udviklingen af Idrætsbyen. Rådgivers bud på tidsplanen i realiseringsplanen kan tilpasses, så den gøres kortere eller længere alt efter Byrådets ønske. Hver af faserne kan gøre kortere eller længere. Timing til næste fases opstart kan også forskydes.
Fase 1 - Vej og parkering 23.2 mio. kr. er afsat til udførsel i 2026-2028 År 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Fase 2 - Kampsport, spring og klatring Fase 2.1 - Bygge råhus 2.1 mio. 6 mio. 18.1 mio. 47.8 mio. Fase 2.2 - Færdiggøre kampsportscenter 1.3 mio. 8.65 mio. Fase 2.3 - Færdiggøre spring- og klatrecenter 2.25 mio. 18 mio. Fase 3 - Foyer, fitness og omklædning 2 mio. 2.39 mio. 9.58 mio. 23.8 mio. Fase 4 - Multisal 1.32 mio. 1.1 mio. 4.63 mio. 10.8 mio. Samlet økonomi (eks. vej og parkering) 2.1 mio. 8 mio. 21.81 mio. 59.78 mio. 39.33 mio. 28.8 mio.

På baggrund af budgetteksten, inddragelsesprocessen, udvalgets drøftelse, kommunens befolkningsprognose samt analyser af anvendelsen af de eksisterende faciliteter er følgende prioritering og rækkefølge af den samlede helhedsplan for Idrætsbyen foretaget:

• Fase 1: Vej og parkering

• Fase 2: Kampsport, spring og klatring

Fase 2 kan opdeles i yderligere etaper. Eksempelvis kan byggeriet opføres som et råhus, hvor fundament, bærende konstruktioner, tag og klimaskærm etableres først, mens de indvendige installationer og færdiggørelse udføres i en senere etape. Denne model giver fleksibilitet i den videre udbygning samt begrænser udgifterne i denne fase.

• Fase 3: Foyer, fitness og omklædning

• Fase 4: Multisal

Den samlede anlægssum udgør 183 mio. kr. Heraf 23,2 mio. kr. til adgangsvej og 159,8 mio. kr. til idrætsfaciliteter.
Rådgiver vil på mødet i Fritid og Kultur præsentere de forskellige faser med udgangspunkt i en realistisk gennemførelse inden for en overskuelig årrække.
Byrådet skal træffe beslutning om at oversende vedlagte oplæg til budgetforhandlingerne.
Adgangsvej fra Strandvangen
Det indstilles desuden, at Byrådet godkender etableringen af adgangsvejen fra Strandvangen i overensstemmelse med den løsning, der er beskrevet i bilag 1. Denne løsning vil imødekomme brugernes ønske om parkering tættere på de nuværende faciliteter. Det vil samtidig være den endelige adgangsvej til Idrætsbyen ved færdigt projekt. Denne anbefales ligeledes på baggrund af en trafikanalyse, foretaget med udgangspunkt i etablering af den kommende motor-/motortrafikvej, befolkningsprognoser og de trafikale forhold, som påvirker adgangen til og fra Idrætsbyen.
I den videre planlægning kan mulighederne for alternative finansieringsformer undersøges med henblik på at understøtte projektets gennemførelse.
Idrætskonsulent Malene G. Kusk og ekstern rådgiver deltager under sagens behandling i Fritid og Kultur. Rådgiverens præsentation vedlægges referatet efter mødet.

Inddragelse

Ved revideringen af Helhedsplanen for Idrætsbyen har repræsentanter fra Frederikssund Idrætsråd, Danske Handicaporganisationer Frederikssund, foreninger, repræsentanter fra den selvorganiserede idræt samt borgere, der bor i området omkring Idrætsbyen været inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Der er afsat følgende budget til adgangsvejen til Idrætsbyen fra Strandvangen: 0,5 mio. kr. i 2026, som er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026-2029 samt 5,57 mio. kr. i 2027 og 17,47 mio. kr. i 2028. Det afsatte budget i 2027 vil blive frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2027.
Der er ikke afsat budget til næste udviklingsfaser af Idrætsbyen - svarende til 159,82 mio. kr. - i kommunens investeringsplan for 2027 og frem. Hvis de øvrige idrætsfaciliter ønskes finansieret for 2027 og frem vil det medføre øget pres på kommunes anlægsramme.

Beslutning

Anbefales.
Fraværende: Niels Martin Viuff (C).

Bilag

• Bilag 1 - Idrætsbyen udviklingsfaser og økonomi august 2026