Skitseforslag til trafikbestilling 2027

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik og Klima, at:

• Godkende administrationens skitseforslag til trafikbestilling 2027

Supplerende indstilling til møde i Teknik og Klima den 8. september 2026:
Administrationen indstiller til Teknik og Klima, at:

• Godkende administrationens justerede skitseforslag til trafikbestilling 2027.

Behandling i Teknik og Klima 2. juni 2026

Drøftet. Sagen genoptages. Udvalget ønsker, at muligheden for busbetjening af Oppe Sundby afdækkes nærmere.
Fraværende: Ali Moussa (F)

Sagsfremstilling

De årlige trafikbestillinger til Movia skal bidrage til at opfylde kommunens klimamål ved at styrke den kollektive trafik, så den bliver et attraktivt alternativ til bilen. Samtidig skal den kollektive trafik sikre god mobilitet i hele kommunen, så alle borgere har mulighed for at komme rundt. Også dem uden bil. Med denne sag skal Teknik og Klima træffe beslutning om administrationens skitseforslag til trafikbestillingen for 2027.
Skitseforslaget er administrationens anbefaling til, hvilke tiltag der skal prioriteres i årets trafikbestilling til Movia. Det er også i denne fase af trafikbestillingsprocessen, at udvalget har mulighed for at beslutte, om der skal justeres i løsningsforslagene. Skitseforslaget er afstemt med den økonomiske ramme, som Teknik og Klima har til rådighed i 2027. Derfor er de forslag, der overstiger rammen ikke medtaget i skitseforslaget. Såfremt udvalget ønsker, at arbejde videre med at implementere disse tiltag, anbefaler administrationen, at det medtages til videre drøftelse i budgetprocessen.
På udvalgsmødet i marts besluttede Teknik og Klima, at der skulle arbejdes med følgende tiltag til trafikbestillingen:

• Tilpasning af lokalbusser til varslede ændringer i regional bustrafik

• Genbesøge tiltag vedr. opgradering af lokale buslinjer (Indsats i Klimaplan 2045 og udskudt fra sidste års trafikbestilling)

• Projektforslag for pilotprojekt om gratis bustransport til pensionister (Indsats i klimaplan 2045)

• Tilpasning af linje 312 til lukning af Busvej i 2027

• Evaluering af Studieflex-ordningen

Økonomisk råderum
I 2027 og frem er udvalgets ramme til kollektiv trafik ca. 31,3 mio. kr. Nye tiltag skal, ifølge kommunens økonomiske politik, finansieres inden for rammen.
Skal der foretages større ændringer, der kræver en udvidelse af rammen, tages det i de årlige budgetforhandlinger. Det var f.eks. tilfældet, dengang man besluttede at etablere en ny buslinje mellem Skibby og Vinge.
Som følge af nyt elbus-udbud forventes tilskudsbehovet at blive nedskrevet med ca. 1,7 mio. kr. fra 2027, hvilket helt ekstraordinært giver Teknik og Klima et råderum til at foretage forbedringer inden for rammen. Det giver mulighed for at bestille nogle af de ændringsforslag, som administrationen har undersøgt. Det endelige råderum kender vi dog først, når Movia offentliggør 1. behandling af budget 2027 i slutningen af juni måned.
I administrationens skitseforslag til trafikbestilling indgår pkt. 2., 4 og 5, mens punkt 1 og 3 ikke er medtaget. Førstnævnte fordi regionens planlagte ændringer er udsat til et senere tidspunkt og regionen har i skrivende stund ikke meldt en ny tidshorisont ud. Udgiften et pilotprojekt vedr. gratisbusser (punkt 3) overstiger rammen med et højt beløb, idet det nuværende billetsystem i Movias område ikke tilgodeser lokale forsøg med gratis bustransport for udvalgte målgrupper.
Skitseforslag til trafikbestilling 2027
Opgradering af linje 316:
Udgiften til opgradering af lokale buslinjer er på mellem 0,3-3,2 mio. kr. alt efter omfanget. Det drejer sig om flere afgange på linjerne 315, 318 og 316, som forbinder byer og landsbyer på Hornsherred med Frederikssund. Administrationen anbefaler, at en del af de overskydende midler prioriteres til en opgradering af linje 316 mellem Frederikssund Station, Jægerspris og Kulhuse Havn. Det er den lokale buslinje med næstflest passagerer og den højeste selvfinansieringsgrad. Movia vurderer, at flere afgange kan øge passagertallet til 12.000 flere passagerer pr. år. Konkret indføres der timesdrift aften og weekend, hvor der i dag er 2 timer mellem afgangene. Movia estimerer, at den årlige merudgift er: 0,9 mio. kr.
Tilpasning af linje 312:
Busvej og Dalvejen forventes at lukke i 2027, hvilket betyder, at buslinje 312, der kører mellem Egedal St. og Frederikssund skal have en ny ruteføring i den sydlige del af Frederikssund. Movia anbefaler, at linjen tilpasses det fremtidige vejforløb mellem Frederikssund og Vinge Station, som er Strandvangen, Frederikssundsvej og Vinge Boulevard. Der ligger i dag 6 busstoppesteder på ruten mellem Busvej og Dalvejen. Hvis disse fortsat skal betjenes kræver det ekstra tid og dermed en merudgift for kommunen. Movia estimerer, at merudgiften er: 3,5 mio. kr., da det bl.a. kræver en ekstra bus. Såfremt udvalget ønsker at fastholde betjeningen af Oppe Sundby, anbefaler administrationen, at der arbejdes på at finde finansiering hertil, da merudgiften overstiger udvalgets nuværende ramme til kollektiv trafik.
Studieflex som permanent ordning:
I 2025 og 2026 har der været et forsøg med gratis flextur (Studieflex) målrettet unge med langt til ungdomsuddannelse og begrænset adgang til kollektiv trafik. Formålet var at udvikle grundlag for en permanent løsning, der kan understøtte transport til uddannelse i områder, hvor kollektiv trafik ikke dækker behovet.
Det anbefales at Studieflex fortsætter som et fast tilbud, da både lokale uddannelsesinstitutioner og UU-vejledningen (UUV) vurderer, at tilbuddet gør en reel forskel for de unge i målgruppen. Administrationen anbefaler, at der prioriteres 0,5 mio. kr. årligt til at kunne tilbyde Studieflex ud fra de fastsatte kriterier.
Opsummering af økonomiForslagÅrlig merudgift
1. Opgradering af linje 316 0,9 mio.kr.
2.Tilpasning af linje 312 uden betjening af Oppe Sundby 0 kr.
3.Fast tilbud om Studieflex 0,5 mio. kr.
Total 1,4 mio. kr.

Se bilag 1 for uddybning af skitseforslag til trafikbestilling 2027.
Supplerende sagsfremstilling
Konsekvens af ny ruteføring for linje 312
Siden mødet i juni har Movia afdækket muligheden for busbetjening af Oppe Sundby nærmere og har udarbejdet en beregninger af udgiften til tilpasning af linje 312 uden betjening af Oppe Sundby, samt afdækket alternative muligheder for betjening af Oppe Sundby. Der har endvidere været afholdt møde med Egedal kommune om konsekvenserne ved den ændrede linjeføring.
Movias nye beregning viser, at busomlægning af linje 312 fra Busvej til Strandvangen og Vinge Boulevard koster ekstra køretid og dermed en ekstra bus - også selv om den ikke kører forbi Oppe Sundby. Da linjen er en tværkommunal linje deles merudgiften med Egedal Kommune efter en fastsat fordelingsnøgle, hvor Frederikssund Kommunes andel udgør en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. Dermed er tilpasningen ikke udgiftsneutralt, som ellers var Movias umiddelbare skøn før sommerferien og en forudsætning i administrationens skitseforslag herover.
Betjening af Oppe Sundby
Movia har lavet et løsningsforslag hvor Oppe Sundby betjenes med de nuværende buslinjer og busmateriel. I Movias forslag bytter linje 311 og 312 ruteforløb mellem Frederikssund St. og Strandvangen så linje 311 betjener Oppe Sundby i den ene retning. Det betyder, at passagerer der skal tilbage til Frederikssund St. fra Oppe Sundby får en omvejskørsel til Haldor Topsøe Park på ca.10 min. Til gengæld kan halvtimesdriften opretholdes, så de øvrige passagerer på linjen ikke oplever gener ved ændringen. Movia har estimeret, at denne løsning koster 0,2 mio. kr. ekstra om året.
Forslaget forudsætter, at der tilkøbes en ekstra bus til ny ruteføring af linje 312 når busvejen lukkes, som beskrevet i afsnittet herover.
De beskrevne løsninger i den supplerende sagsfremstilling er vist på kortet herunder:
Finansiering
DSB har overfor Frederikssund Kommune tilkendegivet, at kompensere for lukning af Busvej ved at dække meromkostningerne ved tilpasning af linje 312 og sikre fortsat betjening af Oppe Sundby fra busvejen lukkes/afbrydes, og frem til udgangen af 2029.
Den samlede økonomi for tilpasning af linje 312 og betjening af Oppe Sundby med linje 311 ser for Frederikssund Kommune således ud:
Tiltag 2027-2029 2030 og frem
Tilpasning af linje 312 uden betjening af Oppe Sundby 0 1,2 mio. kr.
Justering af linje 311 med betjening af Oppe Sundby 0 0,2 mio. kr.
Total årlig merudgift 0 1,4 mio. kr.

Tabel: Årlig merudgift for tiltag vedrørende linje 311 og linje 312
Administrationen har på baggrund af Movias seneste beregning og DSB's udmelding om kompensation, opdateret skitseforslaget fra junimødet. Ændringerne er markeret med fed skrift i tabellen herunder:
Opsummering af økonomi i justeret skitseforslag trafikbestilling 2027Forslag Merudgift i 2027Årlig merudgift 2028-2029Merudgift i 2030 og frem
1. Opgradering af linje 316 - kun hverdagsaften 0,15 mio. kr. 0,3 mio.kr. 0,3 mio. kr.
2.Tilpasning af linje 312 med betjening af Oppe Sundby 0 kr. 0 kr. 1,4 mio. kr.
3.Fast tilbud om Studieflex 0,5 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr.
Total 0,65 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2 mio. kr.

I følge Movias 1. behandling af budget 2027-2030, som blev godkendt af Movias bestyrelse den 23. juni 2026, kan merudgiften i administrationens skitseforslag, holdes inden for udvalgets ramme til kollektiv trafik for 2027-2030, såfremt rammen forbliver uændret. Administrationen anbefaler derfor, at det justerede skitseforslag er Frederikssund Kommunens endelige trafikbestilling til Movia.

Inddragelse

Borgere og interessenter har bidraget til trafikbestillingsoplægget via transportvaneundersøgelse og borgersamling i 2022, samt gennem løbende dialog. Derudover har der været inddragelse af Region Hovedstaden, Kommunens UU-Vejledning og Ungdomsuddannelser og Hillerød Kommune i det, der vedrører tværkommunale og regionale buslinjer og evaluering af forsøg med Studieflex. Til den supplerende sagsfremstilling har Egedal Kommune været inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2027 til 2030 afsat 31,4 mio. kr. årligt til kollektiv trafik. Det justerede skitseforslag til den endelige trafikbestilling for Frederikssund Kommune hos Movia afholdes inden for den eksisterende budgetramme for kollektiv trafik.

Beslutning

Udvalget godkendte administrationens justerede skitseforslag med studieflex og øget busbetjening i hverdagen til Kulhuse.
Bemærkninger fra Seniorrådet vedlægges som bilag til sagen.

Bilag

• Kommentarer til Teknik og Klima
• Bilag 1- Skitseforslag til trafikbestilling 2027