Budgetopfølgning pr. 30/6-2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelse, Erhverv og Unge over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Der på politikområdet Social service gives en negativ tillægsbevilling (merindtægter) på 3,1 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.

• Der på politikområdet Beskæftigelsesindsatsen gives en negativ tillægsbevilling (mindreforbrug) på 0,5 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.

• Der på politikområdet Beskæftigelsesindsatsen gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 25,0 mio. kr. i 2026 vedrørende overførselsudgifter.

• Der på politikområdet Skole- og klubområdet gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 1,0 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.

• Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift
Budgetopfølgningen giver anledning til et øget forbrug i de forventede udgifter på 22,4 mio. kr., heraf vedrører 25,0 mio. kr. overførselsudgifter under Beskæftigelsesindsats. Merforbrug på overførsler kan primært henføres til stigende udgifter til førtidspension og fleksjob, mens udgifterne til seniorpension er stagneret. På serviceudgifterne lægges netto 2,6 mio. kr. i kassen, sammensat af en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. under Skole- og klubområdet, en negativ tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. under Social service samt en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. under Beskæftigelsesindsatsen, grundet vakante stillinger.
I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2026:

• Merindtægter på i alt 3,1 mio. kr. vedr. huslejebetaling fra fordrevne ukrainere under Social service.

• Udgifter for 1,75 mio. kr. til administrative medarbejdere under Beskæftigelsesindsatsen, som udfører de lovbundne krav vedrørende rettigheder i forbindelse med særloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er ansat to sagsbehandlere med forventning om en tredje efter sommerferien. Derudover er der ansat én Ukraine-konsulent.

• Udgifter for 0,70 mio. kr. til 18 fordrevne ukrainere til dansk som andetsprog undervisning specifikt møntet på ukrainere under Skole- og klubområde.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Beskæftigelse, Erhverv og Unge.
Opfølgning på budgetaftalen 2026-2029
I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budget 2026-2029, der viser, at fem ud af syv budgetinitiativer er implementeret, mens to er delvis implementeret.
De tre initiativer, der er delvis implementeret er:

• Nr. 009 - Indførelse af prisaftaler ved bevilling af ydelser.

• Nr. A03 - Byliv

De to initiativer forventes fortsat implementeret som planlagt.
I vedlagte bilag 2: Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 udspecificeres opfølgningen nærmere.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift
Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede udgifter opskrives med 22,4 mio. kr. fordelt på 25 mio. kr. på overførsler og en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter.

Beslutning

• Anbefalet.

• Anbefalet.

• Anbefalet.

• Anbefalet.

• Taget til efterretning.

Fraværende: Therese Hejnfelt

Bilag

• Bilag 1. Budgetopfølgning pr. 30 juni 2026
• Bilag 2. Opfølgning på politiske ændringsforslag 2026-2029 pr. 30 juni 2026