Budgetopfølgning pr. 30 september 2026 - BEU

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelse, Erhverv og Unge over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Der på politikområdet Social service gives en negativ tillægsbevilling (mindreforbrug) på 1,8 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.

• Der på politikområdet Beskæftigelsesindsatsen gives en negativ tillægsbevilling (mindreforbrug) på 1,2 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.

• Der på politikområdet Skole- og klubområde gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 0,1 mio. kr. i 2026 vedrørende serviceudgifter.

• Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift
Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 2,9 mio. kr., som skyldes modsatrettet bevægelser. Serviceudgifterne under Beskæftigelsesindsatsen og Social service nedskrives med henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,8 mio. kr., mens serviceudgifterne under Skole- og klubområde opskrives med 0,1 mio. kr.
I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2026:

• Merindtægter på i alt 3,5 mio. kr. vedr. huslejebetaling fra fordrevne ukrainere under Social service.

• Udgifter for 1,75 mio. kr. til administrative medarbejdere under Beskæftigelsesindsatsen, som udfører de lovbundne krav vedrørende rettigheder i forbindelse med særloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er ansat to sagsbehandlere med forventning om en tredje efter sommerferien. Derudover er der ansat én ukraine-konsulent.

• Udgifter for 0,70 mio. kr. til 18 fordrevne ukrainere til dansk som andetsprog undervisning specifikt møntet på ukrainere under Skole- og klubområde.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Beskæftigelse, Erhverv og Unge.
Opfølgning på budgetaftalen 2026-2029
I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budget 2026-2029, der viser, at seks ud af syv budgetinitiativer er implementeret, mens et er ikke implementeret.
Det ene initiativ, der er ikke implementeret er:

• Nr. 009 - Indførelse af prisaftaler ved bevilling af ydelser.

Det ene initiativ forventes implementeret i 2027.
I vedlagte bilag 2: Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 udspecificeres opfølgningen nærmere.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift
Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede serviceudgifter under Beskæftigelsen nedskrives med 1,2 mio. kr. Serviceudgifterne under Social Service nedskrives med 1,8 mio. kr. Serviceudgifterne under Skole- og klubområdet opskrives med 0,1 mio. kr.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter.

Bilag

• Bilag 1. Budgetopfølgning pr. 30 september 2026
• Bilag 2. Opfølgning på politiske ændringsforslag i budgetaftale 2026-2029