Budgetopfølgning II

Sagsfremstilling

Jf. de godkendte økonomiske styringsprincipper er der nu 2 årlige budgetopfølgninger, som
fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning tager udgangspunkt i forbruget pr.
31. marts og den anden i forbruget pr. 31. august.
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II 2026 for udvalgets budgetområde. Forvaltningen
vurderer, at det forventede regnskab for udvalget vil udvise et mindreforbrug på driften på 0,1 mio.
Drift
Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. august 2026.
På aktivitetsområderne under Plan og Byudvikling er det samlede korrigerede udgiftsbudget på 2,4
mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,9 mio. kr., netto 1,5 mio. kr.
Pr. 31. august 2026 er der et forbrug på udgiftssiden på 1,2 mio. kr., mens der på indtægtssiden er
indkommet indtægter for 0,7 mio. kr., hvilket svarer til netto 0,5 mio. kr. og 33 % af budgettet.
På budgetopfølgning II foreslås nedjustering af det korrigerede budget på 0,3 mio. kr. under pulje til
AI og robotter i sagsbehandlingen, der skal bruges til dækning af løn under IT. jf. tabel 1.
Tabel 1 – BO I pr. 31. august 2026 vedr. Plan og Byudvikling

Plan og Byudvikling 03-11-2026

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.
Note: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og
bilag 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger.
Anlæg (Gitte)
Plan og Byudviklings anlægsbudget forventes at være i balance i 2026.
Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Plan og Byudvikling vil udgøre 1 mio. kr.
(netto) vedrørende driften ift. det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. efter denne budgetopfølgning
jf. tabel 1. Der forventes således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Udvalgets anlægsbudget forventes at være i balance i 2026.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Kommunens 2 årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så
Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Plan og Byudviklings indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle
udvalgene til Økonomi og Erhverv. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Plan og Byudvikling over for Økonomi og Erhverv og byrådet anbefaler,
at;
1. godkende budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr.
31. august 2026.
2. godkende omplaceringer mellem udvalg på i alt -0,3 mio. kr. (netto) i 2026.
3. godkende, at Plan og Byudviklings anlægsbudget vil være i balance i 2026.
Bilag:

Åben Bilag 1 - Økonomirapport PBU BOII 2026
Åben Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer PBU BOII 2026
Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt 2026

Plan og Byudvikling 03-11-2026