Budgetopfølgning II 2026

Sagsfremstilling

Jf. de godkendte økonomiske styringsprincipper er der nu 2 årlige budgetopfølgninger, som
fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning tager udgangspunkt i forbruget pr.
31. marts og den anden i forbruget pr. 31. august.
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II 2026 for udvalgets budgetområde. Forvaltningen
vurderer, at det forventede regnskab for udvalget vil udvise et merforbrug på 31 mio. kr. i 2026
efter indarbejdelse af de foreslåede omplaceringer mellem udvalg, men før tillægsbevilling. Da det
ikke forventes, at udvalgets budget kan være i balance, indstilles det, at udvalget får en
tillægsbevilling på 30 mio. kr. svarende til 2,7%.
Drift
Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. august 2026.
På aktivitetsområderne under Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelsesudvalget er det samlede
korrigerede udgiftsbudget på 1.109 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 171 mio. kr., netto 938 mio.
kr. mio. kr.
Pr. 31. august 2026 er der et forbrug på udgiftssiden på 736 mio. kr., mens der på indtægtssiden er
indkommet indtægter for 110 mio. kr., hvilket svarer til netto 626 mio. kr. og 66,67% af budgettet.
På budgetopfølgning II foreslås opjustering af det korrigerede budget på 26,3 mio. kr. jf. tabel 1. De
enkelte elementer er beskrevet nærmere nedenfor.
Tabel 1 – BO II pr. 31. august 2026 vedr. HSPB

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 04-11-2026

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.
Note: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og
bilag 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger.
Aktivitetsområde – Børn og Unge med særlige behov
Samlet set forventes et merforbrug på 20,5 mio. kr. Det skyldes i alt overvejende grad et forventet
merforbrug på 19,6 mio. kr. på køb af foranstaltninger. Det samlede merforbrug på området skyldes
i hovedsagen merudgifter på Rådgivning og Forebyggende indsatser (især familiebehandling),
forstærkede plejefamilier og tabt arbejdsfortjeneste. Derimod forventes mindreforbrug på
døgninstitutioner og afgørelser vedr. ungdomskriminalitet.
Området tilføres 0,6 mio. kr. fra ØKE, ifm. et årsværk rykkes fra Voksen Myndighed, derudover
tilføres 0,7 mio. kr. fra ØKE som budgettilpasning for en medarbejders omplacering.
Det samlede estimat skal tages med betydelige forbehold, idet ændringer i få sager kan have en
kraftig op- eller nedadgående effekt på forbruget. Samtidig bemærkes, at de øgede udgifter hænger
sammen med de øgede indtægter på Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) på ØKE.
Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov
Voksenområdet forventes samlet at have et merforbrug i forhold til budget i 2026 på 1,9 mio. kr.
Dette består af – uændret ift. BOI - et mindreforbrug på Kommunens Egne Tilbud inkl.
Områdeledelse VH, -1,8 mio. kr., en forventet merindtægt på salg af pladser, -1,2 mio. kr., men
dernæst – drastisk ændret ift. BOI - et forventet merforbrug på køb af foranstaltning på 4,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug på køb af foranstaltning kan primært forklares af fire meget dyre
enkeltsager, der af forskellige årsager er kommet ind i løbet af 2. og 3. kvartal 2026, som tilsammen
giver en forventet merudgift på 9,7 mio. kr. i 2026. Indsatserne er botilbud- og omfattende
støttesager til meget krævende borgere. To af indsatserne er midlertidige løsninger, som forventes at
blive billigere i 2027.
Udover dette, har der været en del flere kvindekrisecenter- og herbergsager sammenlignet med
2025, og denne udvikling er også sket i perioden siden BOI.
Udgifter til misbrugsbehandling er steget, men stigningen er som forventet fra udviklingen i 2025
og dette har ikke ændret sig fra BOI.

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 04-11-2026

Alt dette tilsammen gør, at hvor der ved BOI var der et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., så
er der ved BOII et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.
De fire dyre indsatser giver dog anledning til en forventet SDE refusion på 2,5 mio. kr. i 2026 og
11,1 mio.kr. i 2027, som er en ekstra indtægt under et andet område og udvalg (ØKE).
Aktivitetsområde – Øvrige aktivitetsområder
På øvrige aktivitetsområder (Boligsocial Indsats, Sociale Formål, Frivilligcenter) forventes ingen
afvigelser i forhold til budgettet
Aktivitetsområde – Beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet forventes samlet at have et merforbrug for året på 8 mio. kr. Merforbruget
henføres til ydelsesområdet, hvor antallet af borgere ligger over det budgetterede.
Aktivitetsområde - Integration
Området forventes at have et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes
primært hjemtagelse af resultat- og grundtilskud for årene 2022-24 på 5,9 mio. kr, en positiv DUTregulering vedr. udgifter relateret til ukrainske borgere på 6,2 mio. Kr. samt større resultattilskud
for borgere, der har bestået danskprøver end budgetteret på 0,6 mio. Kr.
Aktivitetsområde – Kontante ydelser
Andelen af ledige i Furesø kommune udgjorde 3 pct. af arbejdsstyrken i juli måned, dette er en
stigning på 0,2 pct. point siden seneste budgetopfølgning. Der har ikke været nogen ændring i den
samlede ledighed for landet siden seneste budgetopfølgning.
Der forventes et merforbrug på 19 mio. kr. på ydelsesområdet for året. Stigningen på omkring 5
mio. kr. siden seneste budgetopfølgning, kan henføres til den negative midtvejsregulering på 4,6
mio. kr.
Det er fortsat dagpengeområdet som udfordrer budgettet. Der forventes et merforbrug på 12 mio. kr.
for A-dagpenge, samt et merforbrug på 5 mio. kr. for sygedagpenge.
Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger
Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hjemtagning af indsatser og
færre borgere i aktivitet. Derudover har der været færre udgifter til FGU og UE end forventet.
Området flytter budget på 0,6 mio. kr. til ØKE ifm. de har overtaget opgaver til receptionen.
Derudover omplaceres 4,4 mio. kr. til ØKE ifm. flere medarbejderes løn er omplaceret fra konto 5
til konto 6 opgaver.
Aktivitetsområde – Førtidspension
Der forventes ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. på
aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte. På førtidspension forventes et merforbrug på 5,8
mio. kr., hvor der på seniorpension forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Derudover forventes et
samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. fra Personlige tillæg og Boligydelser.
Aktivitetsområde – STU
På STU (Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser) forventes et mindreforbrug på 2,6 mio.kr.
grundet mindre aktivitet end forventet.

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 04-11-2026

Anlæg
Udvalget har ingen anlægsprojekter.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Handicap, Social, Psykiatri og
Beskæftigelsesudvalget vil udgøre 966 mio. kr. (netto) vedrørende driften ift. det korrigerede
budget på 965 mio. kr. efter denne budgetopfølgning jf. tabel 1. Der forventes en budgetudfordring
på 31 mio. kr., med omplaceringer mellem udvalg, før tillægsbevillingen. Forvaltningen forventer
ikke, at området kan nå budgetbalance ved årets udgang, hvorfor det indstilles, at der tilføres 30
mio. kr. til området som tillægsbevilling.
Udvalgets har intet anlægsbudget.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Kommunens 2 årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så
Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet
indstilling for alle udvalgene til Økonomi og Erhverv. Efterfølgende sendes sagen til behandling i
byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse over for Økonomi og
Erhverv samt byrådet anbefaler at;
1. godkende budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder
2. godkende omplaceringer mellem udvalg på i alt -3,7 mio. kr. (netto) i 2026.
3. godkende, at der gives en tillægsbevilling på 30 mio. kr. til at dække udvalgets forventede
merforbrug.
Bilag:

Åben Bilag 1 - Økonomioversigt HSPB - Budgetopfølgning II
Åben Bilag 2 - Omplaceringer og tillægsbevillinger HSPB Budgetopfølgning II 2026
Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt 2026

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 04-11-2026