Budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2026 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet forventet regnskab og bevillinger på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område. Ifølge Regler om Økonomistyring skal forslag til tillægsbevilling være ledsaget af forslag til finansiering. Derfor er der så vidt muligt fundet forslag til modgående tiltag, hvis der samlet set forventes et merforbrug på udvalgets område.

Af bilaget ”Udvalgsoversigt Vækst- og Byudviklingsudvalget” fremgår alle mer-/mindreforbrug og eventuelle modgående tiltag samt ansøgning om bevillingsændringer. Nedenfor er indsat oversigt over afvigelser og bevillinger indenfor servicerammen. Budgetneutrale omplaceringer og en oversigt over bevillinger i overslagsår fremgår af bilaget ”Tværgående bevillinger”. Bevillingsansøgninger på anlæg fremgår af bilaget ”Anlægsopfølgning”.

Serviceudgifter
1.000 kr.

Mer-/mindre-forbrug

Bevilling mer-
/mindre-forbrug

Bevilling modgående tiltag

102 Vækst- og Byudviklingsudvalget

0

0

-140

1023 Vækst og byudvikling

0

0

0

1024 Infrastruktur

0

0

-140

1025 Kollektiv trafik

0

0

0

Der er ingen mer-/mindreforbrug på udvalgets område. På udvalgets område foreslås bevilling til modgående tiltag på 140 t.kr. Denne sag fremhæver de væsentligste opmærksomhedspunkter på udvalgets område. Herefter beskrives forslag til modgående tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse. Der er ingen opmærksomhedspunkter indenfor udvalgets område, hverken på drift eller anlæg.

Modgående tiltag. Administrationen foreslår modgående tiltag i form af:

• At DUT kompensationen på i alt 140 t.kr. for øgede udgifter vedrørende lastbiler og vogntogs længde-, vægt- og højdeforøgende ikke udmøntes i 2026.

Økonomi

kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026

Indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030

Hele kroner

Drifts-bevilling

Rådigheds-beløb

Anlægs-bevilling

Drifts-bevilling

Rådigheds-beløb

Mer-/mindreforbrug

0

-

-

0

-

Modgående tiltag

-140.459

-

-

0

-

Budgetneutral

0

-

-

0

-

DUT

140.459

-

-

0

-

Eksternt finansierede projekter (U)

0

-

-

0

-

Eksternt finansierede projekter (I)

0

-

-

0

-

Budgetopfølgning, anlæg

0

0

0

0

0

Bevillinger i alt på udvalget

0

0

0

0

0

Netto 0 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2026.

Der skelnes i budgetopfølgningen mellem fem typer af bevillinger: bevillinger til mer-/mindreforbrug, bevillinger til modgående tiltag, budgetneutrale bevillinger, bevillinger til eksternt finansierede projekter og bevillinger til anlæg.

• Bevillinger til mer-/mindreforbrug vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.

• Bevillinger til modgående tiltag vedrører planlagt ændring af aktivitet eller serviceniveau for at nedbringe udgifter, hvilket skal sikre budgetoverholdelse. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.

• Budgetneutrale bevillinger medfører samlet set ikke mer- eller mindreudgifter for kommunen. De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ”Tværgående bevillinger”.

• Bevillinger til eksternt finansierede projekter er budgetneutrale, da udgifter finansieres af indtægter fra eksterne parter (f.eks. statslige styrelser). De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ” Tværgående bevillinger”.

• Bevillinger vedrørende anlæg.

Indstilling

Center for Organisation og Styring indstiller:

Til Vækst- og Byudviklingsudvalget

• at opmærksomhedspunkter på udvalgets område tages til orientering,

• at bevillingsændringer som følger godkendes:

• modgående tiltag på -140.459 kr. i 2026 på udvalgets område godkendes

• budgetneutral omplacering til DUT på merforbrug på drift på 140.459 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger.

Beslutning

• Til orientering

• Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

• 02 Udvalgsoversigt Vækst- og Byudviklingsudvalget BOF2 26.PDF
• Anlægsopfølgning BOF2 2026.PDF
• Tværgående bevillinger BOF22026.PDF