Økonomi ved hjemtagning af dele af vejområdet i bymidter

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
til Teknisk Udvalg at beslutte:
1. at godkende driftsomkostninger til hjemtagelse af dele vejdrift i bymidte på 3,4 mio. kr.
årligt finansieret af egen ramme.
Forudsat, at udvalget godkender indstillingens punkt 1 indstiller administrationen
til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte
enten
2. at frigive 2 mio. kr. til anlægget "Hjemtagning af dele af vejdriftområdet" til køb af
materiel, finansieret af Anlægsprojektet "Byforskønnelsespuljen" med 1 mio. kr. og 1 mio.
kr. i tillægsbevilling.
eller
3. at godkende en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. årligt fra 2027 til leasing af materiel.

Sagsfremstilling

Den 21. april 2026 punkt nr. 46 ("Hjemtagning af dele af vejdriftområdet") besluttede Byrådet at
hjemtage en mindre del af vejdriftområdet. Den hjemtagede drift vil bestå i et kommunalt "byteam", der varetager driftsopgaver under renhold, grønt vedligehold og ukrudtsbekæmpelse på
de offentlige arealer i byområderne i de 3 hovedbyer Helsinge, Græsted og Gilleleje samt
sommerbyerne Tisvilde, Rågeleje og Dronningmølle.
Den 2. juni 2026 punkt nr. 55 godkendte Teknisk Udvalg den geografiske afgrænsning for
hjemtagelse af dele af vejdriftsområdet. Denne afgrænsning danner grundlaget for hjemtagelse
af områder i bymidte i Gribskov Kommune. Efterfølgende har administrationen, i samarbejde

med rådgiver analyseret omkostninger og bemandingsbehov ved hjemtagning af en mindre del
af vejdriftområdet.
Beregning af omkostninger
Med udgangspunkt i de driftsopgaver og enhedspriser fra den nuværende kontrakt har
administrationen beregnet omkostninger for alle driftsaktiviteterne i bymidterne (prisniveau maj
2026). Der er foretaget en regulering af prisenheder på baggrund af prisudvikling, arbejdstid og
transport.
Driftsomkostningerne ved hjemtagelse af drift i bymidte er 4 mio. kr. årligt, hvoraf 0,6 mio. kr. er
til leasing af materiel og maskiner. Ved leasing kan større nærtstående omkostninger undgås.
Ved indkøb af eget materiel, til en omkostning på 2 mio. kr., kan driftsomkostningerne
reduceres til 3,4 mio. kr. årligt.
Ved byrådets beslutning d. 21. april 2026 blev der overført midler fra anlægsrammen
"Byforskønnelsespuljen" til etablering med materiel, mandskabsfaciliteter og redskaber mm. på
1 mio. kr. i initialomkostninger. Ved indkøb af eget materiel til "Hjemtagelse af dele af
vejdriftområdet" skal der tilføjes en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til projektet.
Efter byrådets beslutning skal projektet evalueres efter første driftsår.
Istandsættelse og tilpasning af materielgården i Udsholt finansieres af kommunens afdeling for
Ejendomme og udgiften indgår ikke i beregningen.
Ud fra analyse af hjemtagning af vejdrift i bymidte fremstilles to beslutningsgrundlag med
udgangspunkt i indkøb eller leasing af materiel og maskiner. Budgetrammen for hjemtagelse af
dele af vejområdet i bymidte bliver derved som følger:
Resultatet fra analysen er som følgende:

Ud fra den geografiske afgrænsning har administrationen opgjort de driftsopgaver, som
projektet omfatter.
Administrationen har udarbejdet en oversigt over det nuværende driftsbudget for
driftsopgaverne ved hjemtagning:

Ud fra nuværende driftsmidler kan projektet finansieres fra egen ramme, hvisTeknisk Udvalg
godkender en tillægsbevilling i anlægsmidler på 1 mio. kr. - foruden anlægsmidlerne fra
"Forskønnelsespuljen" på 1 mio. kr.
Hvis Byrådet ikke ønsker at have nærtstående omkostninger i anlægsmidler, kræver
gennemførsel af projektet en tillægsbevilling i driftsmidler på 0,6 mio. kr. til leasing af materiel
og maskiner.

Mandskab
De enkelte driftsopgaver vil blive udført med varierende intensitet hen over året, og der er
størst aktivitet i sommerhalvåret. For at kunne vurdere månedsvariationerne er der udført en
detaljeret beregning af omkostningerne pr. måned, som derefter er omsat til bemanding pr.
måned.
Analysen resulterer i et bemandingsbehov på 4 fastansatte medarbejdere og et behov for 1
sæsonafhængig medarbejder, såkaldt "sommerfugl", i løbet af sommerhalvåret. Én af de
fastansatte medarbejdere agere som formand. Til beregningen er anvendt en årlig samlet
medarbejderomkostning på 0,5 mio. kr. for medarbejder, og 0,6 mio. kr. for formand inkl.
pension og overheadomkostninger.

Ny administrativ medarbejder på Rådhuset
Det forudsættes, at der ikke ansættes en driftsleder, men der vil være behov en person, der
kan varetage en række administrative forhold:
Administration på rådhuset
Personaleledelse og administration af materiel og maskiner
Løbende planlægning, tilsyn og opfølgning
Tilsyn med personalestue på materielgården i Udsholt
Omkostningen hertil sættes til en anslået medarbejderomkostning på 0,7 mio. kr. pr. år, som vil
være gældende det første år inkl. pension og overheadomkostninger. Herefter forventes, at de
administrative personaleomkostningerne vil falde. Der er ikke foretaget en beregning af
størrelsen af dette, men der skønnes et omfang på ca. 85% af første års omkostning.

Fast tilknytning til lokalområdet
Administrationen foreslår som udgangspunkt, at der sikres en fast medarbejder med tilknytning
til de enkelte bymidter/lokalområder, så der opbygges lokalkendskab og ejerskab. Fordelingen
mellem medarbejdere er ikke permanent og kan ændres efter driftsmæssige behov.
Hver person disponerer over en varebil eller ladvogn. I tilfælde af sygdom, ferie eller nedbrud
af biler, supplerer de 4 personer hinanden.
Ved brug af sæsonansatte i sommerhalvåret må disse medarbejdere følges med en fastansat i
dennes bil. Arbejdet bør så vidt muligt planlægges, så der er sammenhængende uger for en
sæsonansat (”sommerfugl”).
Det er en forudsætning, at én af de fastansatte fungerer som formand og har den primære

kontakt til administrationen på rådhuset.

Varierende omfang af arbejdsopgaver
Driftsopgaverne planlægges som udgangspunkt udført fra en base på materielgården i
Udsholt.
Vejret påvirker opgavernes omfang. Gældende for alle arbejder inden for driften er, at
vejrforholdene har stor påvirkning på omfanget af opgaverne. Grundlæggende er beregningen
af bemandingsbehovet fastlagt ud fra en generel spredning af behovet for mandskab, hvor fx
arbejdsbyrden ved vintertjenesten er lige fordelt ud over de 6 vintermåneder.
Vintertjenesten
I tilfælde af meget og kontinuerlig sne samt sygdom eller ferier vil de 4 fastansatte ikke kunne
overkomme kommunens håndruter, hvorfor der bør tilkøb af ekstra ydelser hos de øvrige
entreprenører. Driftsbudgettet for vintertjenesten omfatter alene udrykninger for saltning og
rydning af sne ved opkald i dagtimerne. Omkostninger til rådighedstillæg i weekender,
weekendarbejde og tilkøb at ekstra ydelser finansieres af Gribskov Kommunes vintertjeneste
og indgår ikke i dette driftsbudget.
For at imødekomme denne problematikken om vinterbeskæftigelse, har kommunens afdeling
for Ejendomme har bidraget med 0,25 mio. kr. fra driftsbudgettet til "Rensning af tagrender".
Det er også højst sandsynligt, at der kan være øvrige arbejdsopgaver, hvis der opstår "luft" til
dette om vinteren. Øvrige arbejdsopgaver er ikke videre undersøgt, men rensning af tagrender
er en start på tværgående samarbejde i organisationen.
For at tilgå en nærmere opgørelse af driftsopgaver henvises til tidligere behandlet afgrænsning
d. 2. juni 2026 ved Teknisk Udvalg.

Tilknyttende forudsætninger for analysen
Prisregulering:
Regulering af enhedspriserne er en af de faktorer som danner grundlag for højere
driftsomkostninger ved hjemtagning. Enhedspriserne for driften er reguleret med en faktor på
1,35. Forstas A/S tilbød ved udbuddet i 2020 en samlet rabat (dekort) på 6 % ved samlet
overdragelse af alle fem geografiske områder. Dekorten knytter sig til den ”stordriftsfordel”,
som Forstas formoder at have ved samlet overdragelse. Da de seks bymidter udgør mindre og
mere spredte driftsenheder, vurderer administrationen ikke, at disse stordriftsfordele er direkte
overførbare.
I beregningsmodellen, foretages en regulering af enhedspriserne på baggrund af følgende
forhold:
1. Prisudvikling, enhedspriserne fremskrives iht. Danmarks Statistiks nettoprisindeks jf.
kontrakten med Forstas A/S.

2. Arbejdstid, korrektion for kortere antal arbejdstimer i forhold til Forstas.
3. Transport, hertil kommer intern kørsel mellem arbejdssteder og materielgården eller
internt mellem de enkelte arbejdssteder.

Administrations vurdering
Køb: Analysen viser, at hjemtagelse af dele af vejdriften på vejområdet i bymidte kan
indeholdes inden for driftsrammen, hvis der indkøbes materiel og maskiner for i alt 2,0 mio. kr.
Leasing: Ved leasing af materiel og maskiner forekommer et underskud på 0,6 mio. kr. på
driftsrammen.
Det er samlet set administrationens vurdering, at den mest fordelagtige model for kommunen
er, at materiel og maskiner indkøbes, så den hjemtagede drift kan rummes inden for
driftsbudgettet. Administrationen anbefaler desuden en evaluering af den hjemtagede drift efter
første driftsår. Evalueringen skal danne grundlag for tilpasning af behov for at skabe mest
mulig stabilitet i driften.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender driftsomkostninger på 3,4 mio. kr.
årligt. Herudover anbefaler administrationen, at Byrådet beslutter at indkøbe materiel ved at
fastholde 1 mio. kr. fra "Byforskønnelsespuljen" samt at beslutte tillægsbevilling i anlægsmidler
på 1 mio. kr. til initialomkostninger.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen. Herudover er der ressourceforbrug i form af arbejdstid for

Jævnfør sagsfremstillingen. Herudover er der ressourceforbrug i form af arbejdstid for
kommunens ansatte, som finansieres af udvalgets samlede budget. Omkostninger
forbundet med rådgiver er ikke medtaget i opgørelsen.
Der vil være behov for frigivelse af i alt 2 mio. kr. i anlægsmidler til indkøb af materiel og
maskiner, for at gennemføre projektet "Hjemtagning af dele af vejområde" i bymidter
indenfor driftsrammen. Som det fremgår af sagsfremstillingen søges der en
tillægsbevilling på 1 mio. kr. foruden "Forskønnelsespuljen" på 1 mio. kr. Det samlede
driftsbudget ved eget materiel vil være 3,4 mio. kr.
Alternativ skal der ved leasing af materiel og maskiner bevilges 0,6 mio. kr. årligt til
driftsbudgettet, da det samlede driftsbudget vil være 4 mio. kr.

Lovgrundlag
Faktisk forvaltning i overensstemmelse med kommunalfuldmagten og vejloven ift. drift af
offentlige arealer og veje.

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier
Formålet er at styrke byernes fremtoning og sikre, at de fremstår attraktive og byder borgere,
besøgende og erhvervsliv velkommen på en positiv måde.

Beslutning

Afstemning iom anbefaling fra Økonomiudvalget
For: A, B, C, F, M, NG, O, Ø (19)
Imod: I, V, Æ (4)
2. Godkendt.
3. Bortfaldt som følge af beslutningen på punkt 2.

Fravær med stedfortræder: Lars Bregnbak (Æ) fraværende. Bruno Bomholdt (Æ) deltog i
mødet som stedfortræder for Lars Bregnbak. Lars Nielsen (C) fraværende. Simon
Mortensen (C) deltog i mødet som stedfortræder for Lars Nielsen.

Tidligere behandlinger
Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 25. august 2026, punkt 74:
For: A, C, F, NG, O (5)
Imod: V (1)
Anbefalet.
3. Bortfalder.
Fraværende: Lars Bregnbak (Æ)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. september 2026, punkt 134:
Afstemning om anbefaling fra Teknisk Udvalg:
For: A, C, F, O, NG, Ø (8)
Imod: I, V, Æ (3)
Anbefalet at frigive 2 mio. kr. til anlægget "Hjemtagning af dele af vejdriftområdet" til
køb af materiel, finansieret af Anlægsprojektet "Byforskønnelsespuljen" med 1 mio. kr.
og 1 mio. kr. i tillægsbevilling.

Bilag

• Bilag 1, Rådgiver, Artelia A/S, har udarbejdet et notat 'Analyse af hjemtagning af driftsopgaver i
• bymidter_11.08.2026' med analyse af omkostningerne og bemandingsbehov ved hjemtagning
• af en lille del i bymidte ihht. Scenarie 1. Til notatet er der forud udarbejdet en afgræsning af
• geografiske områder hvor driften hjemtages. Den geografiske afgrænsning danner grundlag for
• analysens data og er vedhæftet som bilag 2.
• Bilag 2, Geografisk afgrænsning af arbejdsområder og arbejdsopgaver. Kortbilag 'Hjemtagning af midtbyer'
• Forud for analysen har rådgiver, i samarbejde med administrationen, udarbejdet et
• forudsætningsnotat med tilknyttede excel-ark over beregningerne. Begge dokumenter indgår
• ikke som bilag, men kan fremsendes ved forespørgsel.