2027 Takster på det specialiserede socialområde

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL ÆLDRE, SOCIAL, SUNDHEDS- OG
FOREBYGGELSESUDVALGET AT ANBEFALE ØKONOMIUDVALGET OG
BYRÅDET:
1. at godkende den nye takstmodel for kommunens sociale botilbud, som fremgår af
bilag 2: Takstmodel for botilbud i Gribskov Kommune
2. at godkende, at takstmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2027 og gælder for alle
kommunens sociale botilbud
3. at godkende taksterne for 2027 for Gribskov kommunes tilbud på det specialiserede
voksenområde, som fremgår af bilag 1: Takster sociale tilbud 2027

Sagsfremstilling

Takstmodel og takster for sociale tilbud 2027
En takstmodel er en beregningsmetode, der fastsætter taksten for ydelser på blandt andet det
sociale område.
Den gældende takstmodel for Gribskov Kommunes sociale botilbud blev udarbejdet i 2013 og
senest justeret i 2015. Siden da er indholdet i taksterne alene blevet reguleret gennem de
årlige pris- og lønfremskrivninger samt få tilpasninger. Borgerne er løbende blevet
takstindplaceret svarende til den hjælp, de har haft behov for, men uden at indholdet i og
opbygningen af taksterne, er tilpasset de ændringer, der over tid er sket i borgernes behov.

Målgruppen på de sociale botilbud har i de senere år fået et mere omfattende støttebehov. For
en stor del af borgerne er det eksempelvis blevet nødvendigt med en ugentlig hjemmedag,
hvor de opholder sig i botilbuddet frem for at deltage i aktivitets- og samværstilbud eller
beskyttet beskæftigelse. Dette har øget behovet for støtte og medarbejderressourcer til
fællestid i dagtimerne.
Samtidig er borgergruppen blevet ældre, og omfanget af sundhedsfaglige opgaver er steget
betydeligt. Disse opgaver udgør i dag en væsentlig del af den samlede indsats på
botilbuddene, men er ikke afspejlet i det nuværende takstgrundlag. Der er derfor behov for en
opdateret takstmodel, som i højere grad afspejler de faktiske indsatser og ressourcer, der
anvendes på området.

Beskrivelse af faktuelle forhold
Gribskov Kommune anvender i dag en differentieret takstmodel, som blev udviklet i 2013 og
primært har været anvendt på botilbud for borgere med udviklingshandicap.
Den nye takstmodel er opbygget som en trappemodel med 13 ydelsestrin, hvor borgerne
indplaceres på baggrund af deres funktionsevne og støttebehov. Jo højere taksttrin, desto
mere omfattende støttebehov. Modellen omfatter alle kommunens sociale botilbud, herunder
også de psykiatriske botilbud, som ikke tidligere har været omfattet af den eksisterende
takststruktur.
Takstmodellen består af to elementer:
Basistakst, som dækker faste driftsudgifter og fællesrelaterede opgaver.
Ydelsestakst, som dækker de borgerrettede opgaver og beregnes på baggrund af den
tid, der anvendes til direkte støtte og indsatser over for den enkelte borger.
Ydelsestaksten fastsættes ud fra et gennemsnitligt ressourceforbrug inden for hvert taksttrin,
idet borgernes støttebehov kan variere over tid.
Borgernes indplacering i takstmodellen sker på baggrund af en samlet faglig vurdering med
afsæt i:
Funktionsevnevurdering (VUM)
Myndighedens udredning og bestilling
Faglige vurderinger af borgerens pædagogiske og sundhedsfaglige behov
Takstmodellen omfatter:
Midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.
Botilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85.
Modellen indarbejder de ændringer, der gradvist er sket i opgavevaretagelsen på botilbuddene
siden den seneste revision af takstgrundlaget, herunder den stigende andel af sundhedsfaglige
indsatser.

Administrationens vurdering af takstmodellen
Administrationen vurderer, at den nye takstmodel understøtter en mere gennemsigtig og fagligt
funderet takstfastsættelse, hvor der skabes en tydelig sammenhæng mellem borgerens
støttebehov, den indsats der leveres, og den takst der opkræves.
Modellen bidrager samtidig til, at ressourcerne i højere grad afspejler borgernes aktuelle
behov. Mange borgere har boet i tilbuddene gennem en årrække, og deres funktionsevne og
støttebehov har ændret sig over tid. Med stigende alder ses ofte en øget forekomst af
somatiske og sundhedsfaglige problemstillinger, som kræver en målrettet indsats. Gennem
revisitation og anvendelse af den nye takststruktur skabes et mere retvisende grundlag for at
tilpasse indsatsen til den enkelte borgers aktuelle situation.
Administrationen vurderer desuden, at modellen understøtter de nationale målsætninger om at
reducere ulighed i sundhed og styrke den sundhedsfaglige indsats til borgere med betydelige
funktionsnedsættelser og psykiske lidelser. Borgere på det specialiserede socialområde har
generelt en lavere middellevetid og en højere forekomst af multisygdom end den øvrige
befolkning, hvilket medfører et øget behov for sundhedsfaglig støtte og koordinering.
Ved at indarbejde sundhedsfaglige opgaver som en integreret del af takstgrundlaget
understøtter modellen, at ressourcer og indsatser i højere grad afspejler borgernes samlede
behov og bidrager til en mere sammenhængende indsats på tværs af social- og
sundhedsområdet.

Takster for 2027
Byrådet skal årligt godkende taksterne for pladser i Gribskov Kommunes sociale tilbud. De
godkendte takster for 2027 træder i kraft den 1. januar 2027.
Kommuner, der køber pladser i tilbuddene, skal varsles om takstændringer senest to måneder
før ikrafttrædelse. For at overholde denne frist skal Byrådet træffe beslutning om taksterne
inden udgangen af oktober 2026.
Med denne sag forelægges Byrådet forslag til samtlige takster for 2027 på det specialiserede
voksensocialområde. Dette omfatter både tilbud, der er omfattet af KKR Hovedstadens
Rammeaftale, og Gribskov Kommunes øvrige sociale tilbud. Taksterne fremgår af bilag 1,
Takster sociale tilbud 2027.

Faktuelle forhold vedrørende taksterne
De sociale tilbud, der er omfattet af KKR Hovedstadens Rammeaftale, drives efter hvile-i-sigselv-princippet. Det betyder, at tilbuddenes samlede driftsudgifter finansieres gennem
takstbetaling fra de kommuner, der køber pladser i tilbuddene. Gribskov Kommune er selv
køber af ca. 1/3 del af pladserne på egne tilbud.
Taksterne beregnes efter gældende lovgivning samt principperne i KKR Hovedstadens
Rammeaftale. Takstgrundlaget omfatter blandt andet direkte og indirekte driftsudgifter,
afskrivninger på bygninger samt et administrationstillæg på 6 pct. af de direkte omkostninger.

Rammeaftalen indeholder desuden en målsætning om, at udviklingen i udgifterne pr. plads
som udgangspunkt ikke overstiger KL's årlige pris- og lønfremskrivning.

Indregning af over- og underskud
I henhold til Takstbekendtgørelsen skal den del af et over- eller underskud, der overstiger 5
pct. af årsresultatet, indregnes i taksterne senest to år efter det år, afvigelsen vedrører. Det vil
sige, for tilbud som i 2025 har haft overskud på mere end 5 pct. af årsresultat, vil taksten skulle
sænkes svarende til den del af overskuddet, der oversteg 5 pct. Tilsvarende er gældende for
underskud over 5 pct. af årsresultatet, hvor taksten da vil stige med den del, der oversteg de 5
pct.

Regulering af belægningsprocent
Taksterne for 2027 er beregnet i overensstemmelse med KKR Hovedstadens Rammeaftale og
tager udgangspunkt i den gennemsnitslige faktiske belægning i 2024 og 2025.

Takstudvikling i 2027
I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2027 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads
følger pris- og lønudviklingen. Gribskov Kommunes takster er derfor som udgangspunkt
reguleret med KL's pris- og lønfremskrivning.
Den nye takstmodel samt de ændringer i borgernes støtte- og sundhedsbehov, der er
beskrevet ovenfor, medfører imidlertid en forhøjelse af takstniveauet ud over den almindelige
pris- og lønregulering. Som følge heraf vil udgiftsgrundlaget for de tilbud, der er omfattet af
KKR Hovedstadens Rammeaftale, overstige den ramme for udgiftsudvikling, som
rammeaftalen normalt tilstræber. Tilbuddene omfattet af KKR aftalen har samlet en stigning i
taksterne på 15,95 pct. af udgiftsgrundlaget. Det betyder, at Gribskov kommun e for 2027 ikke
kan overholde KKR Hovedstadens Rammeaftale om, at udgiftsgrundlaget højst må stige med
pris- og lønfremskrivningen. Hvis en kommune ikke overholder aftalen, gennemgår det
fælleskommunale sekretariat kommunens forklaring. KKR Hovedstaden orienteres
efterfølgende om de kommuner, der ikke lever op til aftalen, og deres begrundelser herfor. Der
tilfalder ingen økonomiske sanktioner til kommunen som følge heraf.
De sociale tilbud, hvor Gribskov Kommune ikke sælger pladser til andre kommuner, er ikke
omfattet af KKR Hovedstadens Rammeaftale. Takstudviklingen på disse tilbud indgår derfor
ikke i den samlede indberetning til KKR Hovedstaden.
Følgende af Gribskov Kommunes tilbud er ikke omfattet af KKR's rammeaftale:
Tisvildevej
Udsigten
Gydehøj Kirkeleddet 10-20
Søfryd
Ahornstien

Administrationens samlede vurdering
Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender den nye takstmodel, da den skaber en mere
gennemsigtig, retvisende og fagligt funderet sammenhæng mellem borgernes behov og de
ressourcer, der anvendes i indsatsen.
Administrationen anbefaler samtidig, at taksterne for 2027 godkendes, så taksterne afspejler
de faktiske omkostninger, ved at levere den nødvendige støtte og pleje til borgerne i
kommunens sociale tilbud.

Økonomi

Indførelse af den nye takstmodel medfører følgende økonomiske forhold:
Der vil være ressourceforbrug forbundet med revisitation af borgere med henblik på
korrekt indplacering i botilbuddene.
Den nye model indebærer afregning efter gennemsnitlige timeintervaller:
Lavere taksttrin dækker flere timer end tidligere
Højere taksttrin dækker færre timer end tidligere
Revisitationen medfører, at taksten i højere grad afspejler borgerens faktiske behov.
Taksten kan for nogle borgere derfor stige og falde for andre borgere.
Ca. 70% af borgerne er udenbys borgere, hvorfor en væsentlig del af
takstindtægterne er fra andre kommuner
Udgifter til gennemførsel af takstreguleringen finansieres indenfor udvalgets samlet
budget.

Lovgrundlag
Lov om Social Service §6, LBK nr. 641 af 01/07/2026
Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene
ældreboligområde, BEK nr. 1561 af 05/12/2025,
Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt
betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (Takstbekendtgørelsen), BEK nr.