2. budgetopfølgning 2026 Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL BESKÆFTIGELSESUDVALGET:
1. at godkende budgetopfølgningen

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Beskæftigelsesudvalget, så de kan forholde sig til
udviklingen i økonomi og aktivitet.
Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2027.
Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der
blev rejst her.
Status på Byrådets beslutning om generel tilbageholdenhed
Byrådet besluttede på møde den 24. juni at besparelser på 12 mio. kr. søges realiseret på
tværs af organisationen gennem generel tilbageholdenhed, herunder fleksibelt
ansættelsesstop.
Administrationen udviser generelt økonomisk tilbageholdenhed og sigter efter at realisere en
besparelse op til 1,2 mio. kr. i 2026. Hovedparten af besparelsen opnås gennem
tilbageholdenhed på driftsudgifter, herunder udgifter til kompetenceudvikling og vikarer.
Derudover er en mindre del af besparelsen realiseret gennem tilbageholdenhed med
genbesættelser af vakante stillinger samt reducerede personaleudgifter i forbindelse med
fratrædelser som følge af Beskæftigelsesreformen.
2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 14,1 mio. kr. i 2026 på Beskæftigelsesudvalgets
område. Ved 1. Budgetopfølgning forventede vi et merforbrug på 7,4 mio. kr. Resultatet er
under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer og tillægsbevillinger vedtages.
Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 14,1 mio.
kr. svarer til en afvigelse på 2,0 pct.
Merforbruget på 14,1 mio. kr. uddybes nedenfor:

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:
Overførsler
Administrationen forventer et merforbrug på 14,0 mio. kr. til Overførsler.
Væsentligste årsager til afvigelsen:
Det forventede gennemsnitlige antal personer på A-dagpenge er højere end i budgettet,
hvilket giver et merforbrug på 9,8 mio. kr. Andelen af personer på A-dagpenge er svagt
stigende og følger landstendensen, men ligger under landsgennemsnittet.
Der forventes merudgifter til Sygedagpenge på 1,6 mio. kr. Andelen af
sygedagpengemodtagere er svagt stigende som på landsplan, men ligger over
landsgennemsnittet.
Der forventes merudgifter til Jobafklaringsforløb på 3,8 mio. kr. Andelen af
jobafklaringsforløbsmodtagere er svagt stigende som på landsplan, men ligger over
landsgennemsnittet.
Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning
Udviklingen i Sygedagpenge følges tæt, da en stigning kan føre til flere
førtidspensionister på længere sigt.
Indsatser
Administrationen forventer et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. til Indsatser.

Væsentligste årsager til afvigelsen:
Der forventes merindtægter på 11,1 mio. kr. i forhold til budgettet fra Grund- og
resultattilskud for udlændinge. Det skyldes, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller
uddannelse efter bestået sprogskole. Merindtægten skal dog ses i sammenhæng med
udgifter til Sprogskolen.
Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. til vejledning, opkvalificering og
mentorstøtte, da interne virksomhedskonsulenter i Gribskov overtager dele af indsatsen
fra eksterne leverandører. Der bliver i højere grad etableret virksomhedsrettede forløb
som lønnede timer, løntilskud og job med mentorstøtte.
Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning
Udgifter til vejledning, opkvalificering og mentorstøtte overvåges løbende, da der er
fastsat en øvre udgiftsgrænse på landsplan i 2026.
Myndighed
Der forventes balance på myndighedsrammen.
Forsørgelse og bolig
Administrationen forventer et merforbrug på 19,1 mio. kr. til Forsørgelse og bolig.
Væsentligste årsager til afvigelsen:
Det forventede gennemsnitlige antal førtidspensionister ligger væsentligt over det niveau,
der blev lagt til grund ved budgetlægningen, hvilket medfører et forventet merforbrug på
19,9 mio. kr. Væksten i antallet af førtidspensionister har været stigende i 2024 og 2025 i
forhold til tidligere år. Denne tendens fortsætter i 2026.
Stigningen i antallet af førtidspensionister er en landsdækkende tendens, men Gribskov
Kommune har haft en større stigning end landsgennemsnittet.
Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning
Udviklingen i antal borgere på Førtidspension overvåges tæt hele året. I budgetaftalen for
2027-2030 er der planlagt en analyse af dette område, som bl.a. afdækker årsagen til
udviklingen i tilkendelser af førtidspension.
Omplacering og tillægsbevillinger
Der søges ingen omplaceringer eller tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Økonomi

Økonomien fremgår af indstillingen og sagsfremstillingen herover.

Lovgrundlag
LBK nr 13 af 05/01/2026 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3
Sammenhæng med kommunens politikker og strategier
Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ).