På dagsordenen 27. oktober, Plan, Miljø og Klimaudvalget, Gribskov
2. budgetopfølgning 2026 - Plan, Miljø og Klimaudvalget
ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL PLAN, MILJØ OG KLIMAUDVALGET AT BESLUTTE: 1. at godkende budgetopfølgningen
Kort fortalt
- Forslaget
- Godkende budgetopfølgningen
- Hvem
- Plan, Miljø og Klimaudvalget, Gribskov Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 27. oktober 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 27. oktober 2026. Du finder dem på gribskov.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL PLAN, MILJØ OG KLIMAUDVALGET AT
BESLUTTE:
1. at godkende budgetopfølgningen
Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger denne sag for Plan, Miljø og Klimaudvalget, så udvalget kan
forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.
Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2027.
Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der
blev rejst her.
Status på Byrådets beslutning om generel tilbageholdenhed
Byrådet besluttede på møde den 24. juni, at besparelser på 12 mio. kr. søges realiseret på
tværs af organisationen gennem generel tilbageholdenhed, herunder fleksibelt
ansættelsesstop.
På Plan, Miljø og Klimaudvalgets område er det ikke været muligt med generel
tilbageholdenhed bl.a. på grund af stort udgiftspres på planområdet.
2. BUDGETOPFØLGNING
Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab
2026 på Plan, Miljø og Klimaudvalgets område.
Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning:
Budgettet på Planområdet er under pres på grund af ekstraordinært borgermøde samt et øget
antal opgaver med lokalplaner, herunder særligt udgifter til natur og miljøundersøgelser. På
Byrådets møde d. 24. juni 2026 er der bevilget og frigivet anlægsmidler på 11,2 mio. kr. under
Byudvikling til finansiering af øget kapacitet til håndtering af lokalplaner og
byggesagsbehandling i en 2 årig periode fra november 2026. Administrationen anbefaler, at
de øgede udgifter på planområdet kan afholdes inden for de afsatte anlægsmidler.
OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER
Der søges ikke om omplaceringer eller tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.
Økonomi
Økonomien fremgår af indstillingen og sagsfremstillingen herover.
Lovgrundlag
LBK nr 13 af 05/01/2026 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3
Sammenhæng med kommunens politikker og strategier
Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ)
Kilde: Gribskov Kommune, Plan, Miljø og Klimaudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 27. oktober 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.