Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for forprojekt på Nykøbing F. Teater

Indstilling

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende forprojekt på Nykøbing F. Teater.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) med henblik på at godkende det endelige anlægsregnskab vedrørende forprojekt på Nykøbing F. Teater.

Forprojektet vedrørende analyse og udviklingsplan på Nykøbing F. Teater. Midlerne er søgt til et forprojekt , som skal belyse mulighederne og den rigtige udviklingsmæssige indsats for de 3 indsatser:

• Arbejdsmiljø, varelogistik og vareelevator • Ombygning af køkken/Arbejdsmiljø og tilgangsveje for restauratør og køkken • Nyk. F. Teater - Varslings- og ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering)

I det vedtagne budget 2022-2025 blev der afsat midler til forprojekt til Nykøbing F. Teater (300.000 kr.) og Svømmecenter Falster (1,000 mio. kr.). Byrådet godkendte på møde d. 15. december 2022 (sag 165) at omprioritere de afsatte midler mellem de 2 forprojekter , og der blev efterfølgende afsat 650.000 kr. til forprojektet på Nykøbing F. Teater.

DAN-PROJECTs forundersøgelse har identificeret flere områder, hvor Nykøbing F. Teater har behov for forbedringer , herunder køkken- og logistikudfordringer. Disse udfordringer har betydelig indflydelse på teatrets funktionalitet og evne til at imødekomme gæsternes behov.

Ud over arbejdet med forundersøgelsen er nogle akutte arbejdsopgaver udført, som kan henføres til de tekniske installationer som f.eks. varmestyring, scenetræk, Central Tilstandskontrol og Styring o.l. Opgaver som blev vurderet nødvendige for Nykøbing F. Teaters funktionalitet såvel her og nu som i fremtiden. Disse udgifter afstedkom på baggrund af forprojektets undersøgelse, som viste ting der skulle udbedres. Derfor henføres de som en naturlig udgift afledt af forprojeket, hvorfor de er påført dette projekt.

Byrådet besluttede på møde den 22. februar 2024 (sag 18) at fremrykke bevillingen på 6,400 mio . kr. fra 2026 til 2024, da de nuværende faciliteter ikke opfylder de nødvendige lovgivningsmæssige krav vedrørende brand- og sikkerhedsforhold. For at imødekomme disse krav og sikre overholdelse af gældende lovgivning var der behov for frigivelse af 6,400 mio. kr. i budget 2024 for hurtigt at kunne forbedre og opgradere brandforebyggelsesfaciliteterne.

Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens registreringer. Anlægsregnskabet vedrørende forprojekt på Nykøbing F. Teater er opgjort således:

Forprojekt Nykøbing F. Teater Anlægsbevilling i 2022 Tillæg af anlægsbevilling Byrådet d. 15. december 2022 Regnskab Afvigelse Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 7.064 kr. svarende til en afvigelse på 1,09 % i forhold til anlægsbevillingen på i alt 650.000 kr.

I henhold til Guldborgsund Kommunens "Principper for Økonomisk Styring" skal anlægsregnskaber på under 2,000 mio. kr. og med en afvigelse på under 15% forelægges fagudvalget til godkendelse.

Sammenhæng til politiske strategier

Nykøbing F. Teater understøtter Byrådets strategiske temaer "Kommunen som attraktiv arbejdsplads" og "Turisme og Bosætning", herunder pejlemærket "Vi vil styrke bosætningen gennem formidling af vores tilbud og stedbundne værdier på tværs af alle fagområder."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Fraværende: Ingen Godkendt