BESLUTNINGSSAG: ADMINISTRATIVT BUDGETOPLÆG 2027-2030 - ARBEJDSMARKEDS- & REKRUTTERINGSUDVALGET

Indstilling

Direktionen indstiller til Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget:
1. at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetoplæg for 2027 er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budgetoverslag for 2027 vedtaget af Byrådet ved godkendelse af budget 2026-2029, korrigeret for politiske og administrative beslutninger og ændringer, som er truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2025 til og med juni 2026.

Det administrative budgetoplæg for 2027-2030 indeholder demografiregulering på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet, jævnfør Økonomisk Politik 2026-2029.

For at give et mere retvisende administrativt budgetoplæg, er de økonomiske udfordringer fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 lagt ind i budgetgrundlaget med en forholdsmæssig andel på i alt 175 mio. kr.

Følgende beløb er lagt ind i budgetgrundlaget:

• Socialudvalget: 85 mio. kr. • Sundheds- & Omsorgsudvalget: 20 mio. kr. • Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget: 70 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår udvalgets administrative budgetoplæg specificeret på politikområder:

Politikområde
Beskæftigelses- & Erhvervsservice - Udgifter - Indtægter ARU – Administration - Udgifter - Indtægter I alt: - Udgifter - Indtægter

Administrativt budgetoplæg 2027-prisniveau (1.000 kr.)

Beskæftigelsesreform - opfølgning siden budget 2026
Folketinget vedtog den 9. april 2025 en reform af beskæftigelsesindsatsen med en lang række regelforenklinger og en samlet varig besparelse på 2,7 mia. kr. på de offentlige udgifter. Reformen implementeres i to faser med ikrafttrædelse i 2026 og 2027.
De offentlige besparelser på 2,7 mia. kr. indeholder statslige besparelser, heriblandt refusion. De kommunale besparelser udgør 3,2 mia. kr., og er derved større end de samlede offentlige besparelser i aftalen, da besparelserne på de lovbundne ydelser er større for kommunerne.

Som en del af reformen er det aftalt, at udmøntningen af besparelserne blandt andet skal ske på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorudgifter, hvor målet på landsplan er en samlet besparelse på omkring 30% i forhold til niveauet før reformens vedtagelse.

Konsekvenser for Guldborgsund Kommune Konsekvenserne af beskæftigelsesreformen blev håndteret i forbindelse med budget 2026 inkl. overslagsårene 2027-2029 jævnfør nedenstående tabel, og udvalgets budgetrammer er reduceret i overensstemmelse hermed:

Konsekvenser (1.000 kr.) i 2026-prisniveau Samlet besparelse Politikområde Administration Politikområde Beskæftigelses- & Erhvervsservice

Budget 2026

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Som følge af beskæftigelsesreformen har Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget på møde i maj 2026 besluttet en række besparelser og investeringscases, som skal reducere udgifterne på udvalgets budgetområde. Beslutningerne er håndteret og indarbejdet i budgetgrundlaget.

Budgettilpasning - og begrundelse for budgettilpasningsbehov

Det administrative budgetoplæg på politikområde Beskæftigelses- & Erhvervsservice er blevet tilført 70 mio. kr. på grund af økonomiske udfordringer. Herudover er det administrative budgetoplæg for 2027 og overslagsårene reduceret med konsekvenserne som følge af beskæftigelsesreformen.

Politikområdets budget for 2027 er på 1.443,436 mio. kr. Det samlede udgiftsbehov er af administrationen medio 2026 beregnet til 1.475,195 mio. kr., hvilket netto giver et budgettilpasningsbehov på 31,759 mio. kr.

Se beskrivelse af de væsentligste begrundelser for budgettilpasningsbehovet i bilag med beskrivelse af politikområdet Beskæftigelses- & Erhvervsservice.

Nedenstående tabeller viser de administrative budgetændringer i budget 2027 fra budget 2026-2029 blev vedtaget i oktober 2025 og til det administrative budgetoplæg for 2027:

Beskæftigelses- & Erhvervsservice

Budgetændringer i budget 2027 Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029 Ændringer som følge af ny udvalgsstruktur Budgettilførsel til Nytteindsatsprojekt TNMU PL-fremskrivning jævnfør KL skøn juni 2026 Udmøntning af besparelser vedrørende beskæftigelsesreformen Korrektion af organisationsændring Ungeenheden Økonomiske udfordringer Skævvridning i forbindelse med OK 26 Udmøntning af beskæftigelsesreformen Administrativt budgetoplæg 2027

ARU – Administration
Budgetændringer i budget 2027 Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029 Ændringer som følge af ny udvalgsstruktur Flytning af veterankoordinator til Socialudvalget Budgettilførsel til Digitaliseringsinitiativer PL-fremskrivning jævnfør KL skøn juni 2026 Udmøntning af besparelser vedrørende beskæftigelsesreformen Korrektion af organisationsændring Ungeenheden Skævvridning i forbindelse med OK 26 Administrativt budgetoplæg 2027

I henhold til budgetstrategien for 2027-2030 har udvalget på møderne i maj og juni 2026 haft mulighed for at behandle sager vedrørende omprioritering af driftsaktiviteter og anlægsønsker til budget 2027-2030. Udvalgenes driftsønsker er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg. Udvalgenes samlede anlægsønsker er indarbejdet i det administrative budgetoplæg. Den samlede prioritering af udvalgenes drifts- og anlægsønsker vil indgå i de politiske prioriteringer ved de kommende budgetforhandlinger.
Udvalget har ikke vedtaget og fremsendt omprioritering af driftsaktiviteter eller anlægsønsker til budget 2027-2030 til de politiske prioriteringer ved de kommende budgetforhandlinger.
Det er vigtigt at påpege, at det administrative budgetoplæg for 2027 ikke er et udtryk for det endelige budget for 2027 på de enkelte politikområder. Det endelige budget for 2027 afhænger af de politiske beslutninger i budgetprocessen.
Af vedlagte bilag fremgår det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på de enkelte politikområder.
Første udkast til Budgetredegørelse for 2027 på udvalgets område er vedlagt som bilag. Den endelige budgetredegørelse vil blive opdateret efter budgettets vedtagelse i oktober 2026.

Sammenhæng til politiske strategier

Guldborgsund Kommunes budgetstrategi 2027-2030 og den politiske vision for Guldborgsund Kommune 2026-2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

Beslutning

Fraværende: Ingen Godkendt.

UDVALGTE

Bilag

• Offentlig 80-8010 - ARU, Beskæftigelses- & Erhvervsservice - Budgetredegørelse 2027 26-011545-5
• Offentlig
• (august 2026) 80-8080 - ARU, ARU - Administration - Budgetredegørelse 2027 (august 2026) 26-011545-6
• Offentlig Teknisk budgetoplæg 2027-2030 - Politikområde Beskæftigelses- &
• Offentlig
• Erhvervsservice (august 2026) Teknisk budgetoplæg 2027-2030 - Politikområde ARU - Administration (august 26-011545-11