Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Sundheds- & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Sundheds- & Omsorgsudvalget:
1. at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til
Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet.
2. at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- &
Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetoplæg for 2027 er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budgetoverslagsår
for 2027 vedtaget af Byrådet ved godkendelse af budget 2026-2029, korrigeret for politiske og
administrative beslutninger og ændringer, som er truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2025 til og
med juni 2026.
Det administrative budgetoplæg for 2027-2030 indeholder demografiregulering på ældre-, dagtilbuds- og
skoleområdet, jævnfør Økonomisk Politik 2026-2029.
For at give et mere retvisende administrativt budgetoplæg, er de økonomiske udfordringer fra
budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 lagt ind i budgetgrundlaget med en forholdsmæssig andel på i alt
175 mio. kr.
Følgende beløb er lagt ind i budgetgrundlaget:
• Socialudvalget: 85 mio. kr.
• Sundheds- & Omsorgsudvalget: 20 mio. kr.
• Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget: 70 mio. kr.
I tabellen nedenfor fremgår udvalgets administrative budgetoplæg specificeret på politikområder:
Politikområde
Ældre & Omsorg
- Udgifter
- Indtægter
Sundhed
- Udgifter
- Indtægter
SU-administration
- Udgifter
- Indtægter
I alt
- Udgifter
- Indtægter

Administrativt budgetoplæg
2027-prisniveau (1.000 kr.)

Nedenstående tabeller viser de administrative budgetændringer i budget 2027 fra budget 2026-2029 blev
vedtaget i oktober 2025 og til det administrative budgetoplæg for 2027:
Ældre & Omsorg
Budgetændringer i budget 2027
Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029
Bygningsdrift Københavnsvej 9 / Hjælpemiddeldepot
Tekniske 0-løsninger
Digitaliseringsinitiativer
Demografiregulering budget 2027-2030
PL fremskrivning jf. KL skøn juni 2026
1.000-talsafrunding
Økonomiske udfordringer
Sundhedsreformen
Skævvridning OK26 (Løn-fremskrivning)
Administrativt budgetoplæg 2027

Sundhed
Budgetændringer i budget 2027
Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029
Ændringer som følge af ny udvalgsstruktur
Tekniske 0-løsninger
PL fremskrivning jf. KL skøn juni 2026
1.000-talsafrunding
Sundhedsreformen
Skævvridning OK26 (Løn-fremskrivning)
Administrativt budgetoplæg 2027

SOU-administration
Budgetændringer i budget 2027
Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029
PL fremskrivning jf. KL skøn juni 2026
1.000-talsafrunding
Skævvridning OK26 (Løn-fremskrivning)
Administrativt budgetoplæg 2027

I henhold til budgetstrategien for 2027-2030 har udvalget på møderne i maj og juni 2026 haft mulighed for
at behandle sager vedrørende omprioritering af driftsaktiviteter og anlægsønsker til budget 2027-2030.
Udvalgenes driftsønsker er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg. Udvalgenes samlede
anlægsønsker er indarbejdet i det administrative budgetoplæg. Den samlede prioritering af udvalgenes
drifts- og anlægsønsker vil indgå i de politiske prioriteringer ved de kommende budgetforhandlinger.
Det er vigtigt at påpege, at det administrative budgetoplæg for 2027 ikke er et udtryk for det endelige
budget for 2027 på de enkelte politikområder. Det endelige budget for 2027 afhænger af de politiske
beslutninger i budgetprocessen.
Af vedlagte bilag fremgår det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på de enkelte politikområder.
Første udkast til Budgetredegørelse for 2027 på udvalgets område er vedlagt som bilag. Den endelige
budgetredegørelse vil blive opdateret efter budgettets vedtagelse i oktober 2026.
Endvidere er der vedlagt forslag til takster for 2027 til udvalgets godkendelse. Taksterne kan blive påvirket
af eventuelle lovændringer, ændret prisfremskrivning, budgetaftale samt ændringsforslag m.v., og for
visse områder beregnes de endelige takster først efter Byrådets vedtagelse af budgettet i oktober.

Sammenhæng til politiske strategier

Guldborgsund Kommunes budgetstrategi 2027-2030 og den politiske vision for Guldborgsund Kommune

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

Beslutning

Fraværende: Heidi Utermøhl (A) - Fravær grundet ferie
Godkendt.

UDVALGTE

Bilag

• Offentlig
• 30 - SOU Budgetredegørelse 2027 (august 2026)
• Offentlig
• Takster 2027
• Offentlig
• Teknisk budgetoplæg 2027-2030 - Politikområde Ældre & Omsorg
• Offentlig
• Teknisk budgetoplæg 2027-2030 - Politikområde Sundhed
• Offentlig
• Teknisk budgetoplæg 2027-2030 - Politikområde SOU Administration