BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2026 - LANDDISTRIKTS-, BOSÆTNINGS- & MEDBORGERSKABSUDVALGET

Indstilling

Direktionen indstiller til Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget at anbefale Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet:
1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning på udvalgets område – specificeret på politikområder – udviser følgende:

Bosætning & Landdistriktsudvikling LBMU-administration - heraf ukrainere LBMU i alt

Korr. budget

Forv. regnskab

Forv. afvigelse

Estimeret Bevillingsbehov 2026

Estimeret Budgettilpasningsbehov 2027

Forventede udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine: I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine med 50.000 kr., som dækker over hjælp til MitID og sagsbehandling af indrejser.

Bemærkninger til udvalgets overordnede økonomi: På nuværende tidspunkt forventes budgettet ikke overholdt på samtlige politikområder under Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget. Der forventes et merforbrug på Lystbådehavne (i alt 1,500 mio. kr.), og udgifter i Borgerservice til MitID samt sagsbehandling af indrejser fra Ukraine (50.000 kr.).

Resume af væsentlige forklaringer på bevillingsbehov i 2026:

• Politikområdet Bosætning & Landdistriktsudvikling: Budgettet for forsamlingshuse og turisme forventes overholdt. Budgettet for lystbådehavne forventes ikke overholdt. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på i alt 1,500 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 500.000 kr., som vedrører et efterslæb til vedligeholdelse af lystbådehavnene. Derudover gøres der opmærksom på et ekstra behov til opgradering af betalingsstandere, som yderligere vil medføre en merudgift på 1,000 mio. kr. (vedrører indkøb og installation). Budgettet for kollektiv trafik forventes overholdt. Der gøres dog opmærksom på, at eventuelle stigende priser og eller ændringer i indtægter fra passagerer kan have betydning for det endelige regnskabsresultat vedrørende Movia (efterregulering).
• Politikområdet LBMU – Administration: Budgettet for Borgerservice forventes overholdt. Antallet af fysiske henvendelser ligger i 2. kvartal (inkl. juli) 2026 på 6.566. Dette antal ligger på samme niveau for 2. kvartal (inkl. juli) 2025, hvor der blev ekspederet 4.874 borgere. Der forventes samlede udgifter på 50.000 kr. til ukrainere for hele 2026.
En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2026 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2027-2030 inkl. handleplaner til nedbringelse af bevillingsbehovene fremgår af vedlagte

budgetopfølgningsnotat. Derudover er vedlagt bilaget: ”Datakatalog”, hvoraf der fremgår aktivitets- og økonomidata, som understøtter vurderingen af det forventede regnskabsresultat for året.

Sammenhæng til politiske strategier

Det vedtagne budget for 2026-2029.
Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune og udvalgenes handleplaner. Den Politiske Vision sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Økonomi

Opsummering af bevillingsbehov i 2026 og budgettilpasningsbehov i 2027-2030:
Opsummering af bevillingsbehov i 2026

1.000 kr. Bosætning & Landdistriktsudvikling Efterslæb til vedligeholdelse af lystbådehavnene Opgradering af betalingsstandere ved lystbådehavnene LBMU-administration MitID og sagsbehandling af indrejser fra Ukraine Samlet bevillingsbehov

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2027-2030

1.000 kr. Bosætning & Landdistriktsudvikling Vedligeholdelse af lystbådehavnene LBMU-administration Budgettilpasningsbehov i alt*

* På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er der indarbejdet i alt 175 mio. kr. i det administrative budgetoplæg 2027–2030 for at imødegå de økonomiske udfordringer og derved nedbringe budgettilpasningsbehovet.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Beslutning

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde

Godkendt.

UDVALGTE

Bilag

• Offentlig Offentlig
• 55 - Landdistrikts-, Bosætnings- & Medborgerskabsudvalget (budgetopfølgning 26-007483-19
• Budgetopfølgning - Datakatalog