Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Socialudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Socialudvalget at anbefale Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet:
1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen,
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning på udvalgets område – specificeret på politikområder – udviser følgende:

Social, Børn, Unge & Familie Heraf: - Børn & Familie 1) - Ungemyndighed - Decentrale 2) - Ukrainere Social, Voksne Heraf: - Voksenmyndighed - Decentrale 3) SU-administration SU i alt

Korr. budget 424.222

Forv. regnskab

Forv. afvigelse

Estimeret Bevillingsbehov 2026

Estimeret Budgettilpasningsbehov 2027

Note 1: Børn, Familie og Voksenmyndighed (0-14 år) Note 2: Center for Tandpleje og Fælles Forebyggende Indsats & Behandling ekskl. Ukrainere Note 3: Strategi, Udvikling & Administration, Støtte & Vejledning, Udsatte & Rusmidler, Beskæftigelse & Læring samt Perronen

Forventede udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine: I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine med 384.000 kr., som dækker over udgifter til behandling af børn i Center for Tandpleje samt udgifter til hjemmebesøg og tilse skolebørn i Fælles Forebyggende Indsats & Behandling. I bevillingsbehovet er medtaget omkostninger til fordrevne fra Ukraine på 257.000 kr. svarende til faktisk afholdte udgifter pr. 31. juli inkl. kontrakter og aftaler.

Bemærkninger til udvalgets overordnede økonomi:

Budgettet matcher ikke det faktiske udgiftsbehov. Udviklingen viser at flere borgere har komplekse og dyrere behov. På landsplan ses der også stigende udgifter til det specialiserede socialområde og udgifterne har været stigende i flere år. Denne tendens presser økonomien på området og vil gøre det i de kommende år.

Samlet set forventes der pr. 31. juli et merforbrug på 146,507 mio. kr. på Socialudvalget.

For områder uden selvforvaltning, som dermed ikke er omfattet af overførselsadgang, forventes et merforbrug på 127,335 mio. kr. For driftsområder med selvforvaltning forventes et merforbrug på 19,172 mio. kr. som overføres til 2027 jævnfør kommunens Principper for Økonomisk Styring.
Der gøres opmærksom på, at Ungeenheden, som flyttede til Center for Trivsel & Social Indsats fra Center for Arbejdsmarked d. 1. juni 2026 havde et ufinansieret merforbrug på 56,525 mio. kr. over det budget Ungeenheden har på 142,867 mio. kr. Merforbruget er nu yderligere øget til 57,667 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026. Der er iværksat opfølgning på sagerne, som ikke har været fulgt op i lang tid. Opfølgningen vil forventeligt betyde, at der er indsatser der kan justeres ned. Der gøres opmærksom på, at der typisk går 1-2 måneder fra en indsats hos fremmed leverandør er opsagt til mindreudgiften slår igennem. Der er iværksat handleplaner i forhold til, at sikre opfølgning på alle ungesagerne, hvor de udgiftstunge sager gennemgås først.
Resume af væsentlige forklaringer på bevillingsbehov i 2026:
Social, Børn, Unge & Familie
• Der er samlet set på politikområdet et bevillingsbehov på 84,674 mio. kr. • Børn, Familie & Voksen myndighed udgør 26,740 mio. kr. af bevillingsbehovet, som primært skyldes
et ikke finansieret bevillingsbehov, der var kendt i 2025 samt stigende udgifter til familieanbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udgifter til anbringelser er dog faldende, grundet flere anbringelser i plejefamilier fremfor på børne- og ungehjem, som er mindre omkostningstungt. • Unge myndighed udgør 57,677 mio. kr. af bevillingsbehovet som skyldes en stigning i antal unge, der er mistænkt eller dømt for kriminalitet samt en stor stigning i antallet af udsatte unge i forebyggende foranstaltninger. • Udgifter til fordrevne ukrainere udgør tilsammen pr. 31. juli 257.000 kr. i Center for Tandpleje og Fælles Forebyggende Indsats & Behandling.
Social, Voksne
• Der er samlet set et bevillingsbehov på 40,959 mio. kr. som skyldes øgede omkostninger til køb af pladser samtidig med færre indtægter i forbindelse med salg af pladser på egne tilbud primært på botilbudsområdet.
• Udgifter til krisecenter ses tilsvarende stigende.
En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2026 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2027-2030 inkl. handleplaner til nedbringelse af bevillingsbehovene fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotat. Derudover er vedlagt bilaget: ”Datakatalog”, hvoraf der fremgår aktivitets- og økonomidata, som understøtter vurderingen af det forventede regnskabsresultat for året.

Sammenhæng til politiske strategier

Det vedtagne budget for 2026-2029.
Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune og udvalgenes handleplaner. Den Politiske Vision sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Økonomi

Opsummering af bevillingsbehov i 2026 og budgettilpasningsbehov i 2027-2030:

Opsummering af bevillingsbehov i 2026

1.000 kr. Social, Børn, Unge & Familie Børn, Familie & Voksen myndighed (0-14 år) Unge myndighed Center for Tandpleje - Ukrainere Fælles Forebyggende Indsats & Behandling - Ukrainere Social, Voksne Børn, Familie & Voksen myndighed SU-administration Samlet bevillingsbehov

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2027-2030

1.000 kr. Social, Børn, Unge & Familie Børn, Familie myndighed (0-14 år) Unge myndighed Social, Voksne Myndighed Voksen SU-administration Budgettilpasningsbehov i alt*

* På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er der indarbejdet i alt 175 mio. kr. i det administrative budgetoplæg 2027–2030 for at imødegå de økonomiske udfordringer og derved nedbringe budgettilpasningsbehovet. Beløbet er fordel med 85 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Beslutning

Fraværende: Janne Hansen (L) - Fravær med afbud, Susanne Hacke deltog

Godkendt. Oplægget vedhæftes sagen.

UDVALGTE

Bilag

• Offentlig Offentlig
• Budgetopfølgning pr. 31.07.2026 - Socialudvalget Budgetopfølgning - Datakatalog
• Offentlig Gennemgang af økonomi herunder budgetopfølgning pr. 31-7-2026
• Offentlig Offentlig
• Status på Investerings- og sparekatalogerne - April 2025 Oversigt Børn & Familie pr. 31-7-2026