Rammeudmelding for budget 2027

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
rammeudmeldingen for budget 2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2027-2030 bliver med godkendelsen af Budgetstrategien sat i gang, og
den første milepæl er rammeudmeldingen.
Rammeudmeldingen for 2027 tager udgangspunkt i Haderslev Kommunes budget for 2026
samt den økonomiske politik, hvor styringsmålene og principperne er med til at sikre en robust
økonomi i balance og med plads til udvikling af vækst og velfærd.

Økonomiske forhold
Det korrigerede budget indeholder de politiske beslutninger frem til januar 2026 og er fastsat i
overensstemmelse med den økonomiske politiks princip om ingen automatisk budgettildeling.
Oversigt over rammerne i budget 2027 fordelt på udvalg:
Beløb i 2026-priser og mio. kr.
Beskæftigelses- og
Borgerserviceudvalget

Børne- og Familieudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Land- og Byudviklingsudvalget

Organisations- og Beredskabsudvalget

Senior- og Sundhedsudvalget

Social- og Handicapudvalget

Teknik- og Klimaudvalget

Vækst- og Udviklingsudvalget

Økonomiudvalget

I alt Driftsudgifter

Budgetterne for overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering er de vedtagne
budgetter fra 2026, og vil blive reguleret i forbindelse med økonomiaftalen for 2027.
Anlægsbudgettet er en videreførelse af det vedtagne budget 2026 i årene 2027 til 2029 inklusiv
politiske beslutninger frem til januar 2026. Budgetstrategiens anlægsmodel med et budget på
176 mio. kr. indarbejdes i 2030. Dette vil fremgå af det tekniske budget.
Bilag 1 viser udviklingen på driftsudgifter grundet politiske beslutninger for 2027 siden
vedtagelsen af budget 2026-2029.

Procedure
Økonomiudvalget d. 17. februar 2026

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Kjeld Thrane