Regnskab for tre anlægsprojekter over 2 mio. kr. - Teknik- og Klimaudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og
Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at
Regnskaber for tre afsluttede anlægsprojekter godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.
Teknik- og Klimaudvalget afslutter tre anlægsregnskaber i regnskabsår 2025:
Projektnavn

U/I

Anlægsbevilling

i mio.kr.
Flytning af
driftsafdelingen/
køb af grund

U

Regnskab

Afvigelse

Bemærkninger

-0,007 Midler er anvendt til køb af
Fjordagerbakke 3 samt til
nedrivning af en bygning.
Projektet afsluttes.
I stedet har kommunalbestyrelsen den 25.
november 2025 i pkt. 184
givet anlægsbevilling til at
flytte driftsafdelingen i
Haderslev til Norgesvej 49.
Fjordagerbakke 3 sælges.

Cykelstier Ny
Erlevvej

U

0,667 Der er anlagt enkeltrettede
stier langs begge sider af
Ny Erlevvej på
strækningen fra
rundkørslen ved vandrerhjemmet til Omkørselsvejen. Projektet er endt
med at holde sig indenfor
det oprindeligt afsatte
budget på 3 mio. kr.

Pulje til
udbedring af
stormflodsskader oktober

U
I

-0,199 Puljen er anvendt til at
0,030 udbedre skader på
bygninger og tekniske
anlæg efter stormfloden
oktober 2023. Fra statens
stormflodspulje er
modtaget 0,380 mio. kr.
Netto merforbrug på 0,167
mio. kr. skyldes bl.a. at
udskiftning af de elektriske
styreskabe til hydrauliske
landklapper til færgen, blev
dyrere end først antaget.

I alt

0,491 Tilgået kassen i 2025

Intet fortegn angiver et mindreforbrug og minus fortegn angiver et merforbrug.

Procedure
Teknik- og Klimaudvalget 4. marts 2026
Økonomiudvalget 17. marts 2026
Haderslev Kommunalbestyrelse 26. marts 2026

Behandling i Teknik- og Klimaudvalget 4. marts 2026

Godkendt.

Behandling i Økonomiudvalget 17. marts 2026

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:

Leif Storgaard Pedersen
Tina Rosenkilde-Hansen