Budget 2027-2030 for Økonomiudvalget - teknisk budget

Indstilling

Kommunaldirektøren for indstiller, at
udvalget drøfter det tekniske budget
udvalget godkender udmøntningen af omstillingsbidraget, jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

På møde den 17. marts 2026 godkendte udvalget budgetprocessen for 2027-2030.
Budgetprocessen er opdelt i to faser – en forberedende fase, der indeholder det tekniske
budget og udvalgets forberedelse af materiale til det supplerende budget. Både det tekniske
budget og det supplerende budget forholder sig til såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.
I det tekniske budget skal udvalget sikre balance inden for den økonomiske ramme, som er
udmeldt af Økonomiudvalget. Den økonomisk ramme til dækning af udvalgets driftsudgifter er
243,4 mio. kr. i 2027. Udvalget har desuden til opgave at drøfte håndteringen af
omstillingsbidraget, udvalgets ambitioner og mål samt sikre, at de understøtter 2030ambitionen og kommunens politikker.
På april-mødet skal udvalget drøfte forslag til det tekniske budget, herunder godkende
udmøntningen af omstillingsbidraget. Den i bilag 4 foreslåede fordeling svarer til de enkelte
områders andel af den samlede budgetramme på Økonomiudvalgets område.

Procedure
Økonomiudvalget, den 21. april 2026.

Beslutning

Godkendt.