Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Teknik- og Klimaudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at
udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. maj
2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved et lineært
forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 42 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Jorde, bygninger og grønne
områder

Vandløb og miljøbeskyttelse

Rottebekæmpelse

Veje, havne, færge, kollektiv
trafik

Administration

Serviceudgifter excl. vinter og
vejafvanding

Vinter- og klimaberedskab og
vejafvandingsbidrag

Skattefinansieret virksomhed i
alt
Forsyningsvirksomhed
I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Driftsudgifter
Serviceudgifter excl. vinter og vejafvanding.
Teknik og Klima forventer pr. 31. maj 2026, at der overføres mellem 0,0 til 3,0 mio. kr. fra 2026
til 2027 på udvalgets serviceområde.
Det skal ses på baggrund af forventede periodeforskydninger, bl.a. på Grøn Trepart, tilskud
fredskov samt Sydtrafik.
Vinter- og klimaberedskab samt vejafvandingsbidrag:
Teknik og Klima forventer ikke merudgifter på vinter- og klimaberedskabskonto eller på
vejafvandingsbidrag pr. 31. maj 2026. Forbrug på vinter- og klimaberedskabskonto er
afhængigt at vejret. Vejafvandingsbidraget er afhængig af Provas’ anlægsaktiviteter i 2026.
Eventuel mindreudgift på vinter- og klimaberedskabskonto overføres ved regnskabsaflæggelse
2026, og eventuel merudgift afregnes via kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelse 2026.
Eventuelle mer- eller mindreudgifter på vejafvanding afregnes via kassen i forbindelse med
regnskabsaflæggelse 2026.
Brugerfinansieret område:
Under udvalget er der to brugerfinansierede område: Affald fra husholdninger, jordflytning i
forbindelse med erhverv. Områderne er finansieret af takster. De brugerfinansierede områder
skal hvile i sig selv over år. Eventuelle mer- eller mindreudgifter overføres til året efter og
afregnes med brugerne i kommende år.
Anlæg
I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlæg i alt.
Tabel 2:
Anlæg - beløb i mio. kr.

I alt

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Pr. 31. maj 2026 er der 36 igangværende anlægsprojekter. Teknik og Klima forventer, at:

13 projekter afsluttes i 2026 med en mindreudgift på 0,0 mio. kr.
23 projekter videreføres til 2027 med en forventet overførsel på mellem 12,0 til 16,0 mio.
kr. fra 2026 til 2027.

Af bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt med status på anlæg pr. 31. maj 2026.

Procedure
Teknik- og Klimaudvalget 12. august 2026

Beslutning

Godkendt.