Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. maj
2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved et lineært
forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 42 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Erhvervsudvikling og turisme

Vækstinitiativer

Vojens Lufthavn

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Driftsudgifter
Det samlede forbrug på drift under Vækst- og Udviklingsudvalget pr. 31. maj 2026 er på 10,2
mio. kr. Dette svarer til 58,4 % af det samlede budget på drift.

En del af udvalgets faste årlige udgifter afregnes i starten af året (fx kontingenter til
Erhvervshus Sydjylland, Destination Sønderjylland og Haderslev Erhvervsråd). Ligeledes er
budgettet til fundraiser udmøntet.
Forbrugsprocenten er lavere end på samme tidspunkt sidste år. Det skyldes bl.a., at udvalget
med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt fik overført 1 mio. kr. fra Ungeudvalget til
Campus-udvikling og med seneste budgetforlig fik bevilget 1 mio. kr. til styrkelse af
detailhandlen og turisme.
Vojens Lufthavn har i årets første fem måneder haft højere indtægter fra salg af brændstof,
handling (håndtering af fly og passagerer), huslejeindtægter m.v. sammenlignet med samme
periode sidste år. De øgede indtægter medfører lavere nettoudgifter, hvilket afspejles i en
lavere forbrugsprocent.

I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter.
Tabel 2:
Anlæg - beløb i mio. kr.

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

Strategiske udviklingsplaner i Haderslev

Udviklingsprojekt Basen

Årø turismeudvikling

Årø Naturø

Belysning i byrum

Legepladser i Vojens og Haderslev

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg udgør 0,5 mio. kr. Dette svarer til, at der er forbrugt 3,1 % af
anlægsbudgettet pr. 31. maj 2026.

Procedure
Vækst- og Udviklingsudvalget 13. august 2026.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende:
Jakob Vindel Duedahl